关于2014年社会保险基金收支运行情况和2015年社会保险基金预算及执行情况汇报

青神县人力资源和社会保障局

关于2014年社会保险基金收支运行情况和2015年社会保险基金预算及执行情况汇报

一、2014年社会保险基金收支运行情况

（一）社会保险基金收支情况基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险基金收入合计36953万元，比2013年增加10581万元，增长40.12%。基金支出合计36686万元，比2013年增加11855万元，增长47.74%。截止年底，青神县各项社会保险基金累计结余34809万元，比2013年增长 7 %。基本养老、城乡居民养老、城镇居民和城镇职工医疗保险、生育、机关养老和失业等保险资金累计结余34809万元。其中：定期存款28059万元，活期存款6750万元，分别占81%、19 %。从结余资金分布看，基本养老保险19598万元，机关养老保险2867万元，城乡居民养老保险7812万元，城镇职工医疗保险3387万元，城镇居民医疗保险597万元，失业保险492万元，生育保险56万元，分别占56.30%、8.24%、22.44%、9.73%、1.72%、1.41%和0.16%。

（二）社会保险基金运行结果

1、覆盖城乡居民社会保险体系日趋完善。城镇职工基本养老保险参保人数16001人，领取养老金人员12128人；城乡居民基本养老保险，全县年末参保人数达102806人，实际缴费人员年末数为67621人，代缴重度残疾人等困难群体保险费人员年末数1141人，年末养老金领取人数32155人；机关事业养老保险参保人数为4377人，领取养老金年末数为275人；失业保险参保人数3685人，城镇职工基本医疗保险参保人数11720人；城镇居民基本医疗保险参保23192人；工伤保险参保人员9720人；生育保险参保人员7480人。

2、保障标准不断提高。城镇职工基本养老保险连续11年上调养老金，2014年人均增加养老金157.70元，人月均养老金1371元；城乡居民养老保险2014年在55元/人?月的基础上增加了省级基础补贴5元/人?月；失业保险2014年7月起，由2013年的每人每月798元/月上调至875元/月，月增加77元；失业保险医疗补助金由2013年的234元/月上调至2014年的269元/月，月增加35元/月；城镇职工基本医疗保险待遇标准提高报销封顶线从20万元提高到22万元；城镇居民基本养老保险政府资助收入人平由280元提高到320元；工伤定期待遇上调300元/人?月。

二、2015年基金预算及执行情况我县依据现行社会保险政策，坚持“收支平衡、适当留有结余”的原则，综合考虑我县上年社会保险基金预算执行情况、2014年经济社会发展及社会保险事业发展计划、以及财政补助政策等因素，按照社会保险基金统筹层次，编制了2015年城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗保险基金收支预算。

（一）2015年社会保险基金预算情况

1、城乡居民社会养老保险基金收入预计4516万元，较上年执行数3799万元，增加18.87%。原因一是预计参保人数94717人，且新增1500元、2000元、3000元三个档次缴费，缴费补贴随之上调，部分参保人员会调高缴费标准；二是1963人逐月到龄领取养老金人员不再缴费；三是项目工程基础设施建设 1067人会参加失地农民养老保险；四是预计200个参保群众转转移衔接企业保险。支出预计3051万元，较上年执行数2550万元，增加19.65%，原因一是基础养老金提高了15元/人/月的标准，达到75元/人?月；二是新增1963 人逐月到龄领取基础养老金。本年收支结余1465万元，属基金正常运行范畴。

2、新型农村合作医疗保险基金收入预计6815万元，较上年执行数5910万元，增加15.30%。主要原因是预计参保人数142931人，新农合筹资标准由上年390元/人提高到450元/人，增加60元/人。支出预计6795万元，较上年执行数5969万元，增加13.84%。增加原因主要是按照市委市政府要求，实施新农合大病保险工作，由新农合基金向保险公司支付购买参合农民大病保险预计支出213万元。本年收支结余20万元，按照以收定支的原则，当年基金结余范围为5%--10%，属基金正常运行范畴。

（二）2015年社会保险基金预算1季度执行情况

1、城乡居民养老保险基金城乡居民养老保险基金收入463万元。完成预算执行进度10%，比上年同期2307万元减少80%。主要原因是财政补助资金未到位，按预算法要求向本级人大报送城乡居民养老保险基金预算的各项工作待人代会通过后财政到位补助资金，导致1季度财政补助收入为0，较上年同期减少80%。城乡居民社会养老保险基金支出1050万元。其中：基本养老待遇支出1045万元。完成预算执行进度34%，比上年同期累计执行增长73%。主要原因是基础养老金待遇每人每月增加15元，补发2014年7月至2015年1月养老金增资321万元，导致养老金支出较上年同期增长54%。

2、新型农村合作医疗基金新型农村合作医疗基金收入4332万元。完成预算执行进度64%，比上年同期增长92%。主要原因一是人均缴费年增加20元/人，标准达90元/人，导致基本医疗保险费收入增加；二是财政补贴收入较上年增加40元/人，标准达360元/人，且一季度到位3329万元。新型农村合作医疗支出1543万元。完成预算进度23%，较上年同期增长-12%。主要原因一是2015年开始实行分组诊疗制度，外出就诊人员减少；二是加强医疗机构的管控，控制了次均费用增长。

3、预算执行情况分析综上所述，城乡居民养老保险基金收入因财政补助收入未到位，较预算执行进度和比上年同期增长两个指标锐减。基本养老待遇支出因补发养老金，造成预算执行进度和较上年同期增长的两个指标差异较大。新型农村合作医疗基金收入因人均缴纳费增加20元/人和财政补贴增加40元/人，导致预算执行进度和比上年同期增长的两指标有突破性的增长。基本医疗待遇因实行分级诊疗制度和加强对医疗机构的管控，控制次均费用，预算执行进度和比上年同期增长的两个指标向良性方面转变。