关于青神县工业开发区管委会2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

青神县工业开发区管委会代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

二、部门概况

青神县工业开发区管委会经编委核定，编制人数19人，其中行政编制2人，全额财政拨款事业编制 17 人。现有在职人员20人（其中：公务员 6 人、参公人员1 人、事业人员13人，）在职共计 20人。青神县工业开发区管委会内设五部，下属一财政全额拨款事业单位：

1、党群工作部

2、综合服务部

3、项目促进部

4、规划建设部

5、群众工作部

6、下属事业单位：青神县工业开发区管委会企业服务中心

2015年主要工作：

1是全面完成2015年市县下达园区的各项目标任务。

2是抓好续建项目建设，力争实现泰禾机械、正扬橡塑、欣科导轨、宽庭一期等7个项目竣工投产。

3是抓好规模企业培育，力争实现宏瑞钢构、恒乐电器、新鑫元机械、泰禾机械4户企业入规入统。

三、收支决算总体情况

2015年工业开发区管委会收入决算总额为4606.97万元，其中：当年财政拨款收入4606.97万元。支出决算4606.97万元，其中：一般公共服务支出198.06万元，医疗卫生支出4.27万元，住房保障支出13.46万元，城乡社区事务支出4391.18万元。

四、支出决算情况

青神县工业开发区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障工业开发区管委会机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工业开发区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、党建工作、向外争取项目等。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区事务，主要用于园区道路建设、征地拆迁、基础设施等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，主要原因是根据当年出国任务的实际情况减少了出国费用支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费9.86万元,较2014年决算数减少7.24万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待40批次，1330人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费5.93万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.93万元，较2014年决算数下降0.87万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县工业开发区管委会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计33.75万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元，其中货物类0万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县工业开发区管委会

                        2016年10月25日