青神县中岩东坡文化城管理委员会关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门决算的编报内容包括预算单位的全部收支情况如下。

一、基本职能及主要工作

充分行使对中岩风景名胜区的保护、利用和统一管理职能，加强对中岩东坡文化城项目区域内的宗教、文物、林木、风景名胜资源等的保护和管理。协助完成中岩东坡文化城总体规划、详细规划和中岩文物保护规划的编制报批工作。积极协助有关部门和乡镇，做好中岩东坡文化城项目区域内的征地、拆迁、安置工作。

二、部门概况

青神县中岩东坡文化城管理委员会2015年末在职职工8人，事业人员5人，三支一扶1人，临聘人员1人，西部志愿者1人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为176.86万元。其中当年财政拨款收入176.86万元。

2015年支出决算总额为176.86万元。其中一般公共服务支出50.1万元，其他文化支出25.2万元，医疗卫生0.33万元，农林水支出20万元，住房保障支出1.9万元，其他支出79.33万元。

收入总额及支出总额较2014年增加175.62万元，主要原因是中岩东坡文化城管委会是2014年9月新成立单位核定事业编制14名，但2014年实有人数2名，2015年增加了3名人员。

四、财政拨款支出决算情况

青神县中岩东坡文化城管理委员会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及景区发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县中岩东坡文化城管理委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县中岩东坡文化城管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于景区专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出167.23万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出7.4万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。

（三）医疗卫生支出0.33万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（四）住房保障支出1.9万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年公务接待费0.51万元, 国内接待共11批85人次。无出国出境和公车购置及运行维护费用。2014年未产生三公经费，主要原因是中岩东坡文化城管委会是2014年9月新成立单位。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青神中岩东坡文化城管理委员会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计131.66万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购办公用品支出为3.1万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2011〕226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

无

青神县中岩东坡文化城管理委员会

2016年10月26日