青神县妇女联合会关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县妇女联合会属县委群团部门，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。县政府妇儿工委办下设县妇联。

2020年青神县妇女联合会重点工作：

（一）负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等主体活动的组织开展。

（二）负责留守儿童教育保护“青神模式”工作的推广实施。

（三）负责“三八”妇女节、妇联执委活动的组织开展。

（四）负责贫困母亲的救助工作。

（五）负责基层妇女儿童阵地的建设和培训工作。

（六）负责促进妇女居家灵活就业工作。

（七）负责家庭教育、性别平等、儿童优先理念宣传推广。

妇儿工委办工作：

负责我县2011-2020年《两纲》的实施工作。妇儿工委办承担调研、培训、指导、协调推进全县各级各部门妇女儿童发展工作。

（二）2020年主要工作。

一是夯实妇联基层组织建设。加强基层组织建设，党建带妇建，妇建促党建，纵横交错，织密组织“覆盖网”，培养多领域的妇女自组织，形成“1+N”组织网络，构建起“网格型+功能型”的妇联“末梢”基本形态。

二是构建儿童公共服务网络体系。新建村社区儿童之家16个，实施托管项目化常态运行；联合相关职能部门，借力社会组织，将0-3早教普惠项目扩展到乡村，覆盖全县10个乡镇。

三是推动乡村振兴巾帼行动。组织开展系列培训、系列参访和研讨活动，全面提升“乡村领头雁”、“社区妇女骨干”能力，组建巾帼志愿服务队，试点做好“社区大学”。

二、部门概况

青神县妇女联合会经编委核定，编制人数5人（其中参公编制3人，事业编制2人）。现有在职人员3人（其中参公人员1人，事业人员2人），退休人员0人，在职和离退休人员共计3人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县妇女联合会收入预算总额1091376.55元，其中：一般公共预算拨款收入771376.55元，政府性基金预算拨款收入320000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1091376.55元，其中：一般公共服务支出655792.98元，社会保障和就业支出42510.81元，医疗卫生与计划生育支出26412.44元，住房保障支出46660.32元，城乡社区支出320000元。

（三）增减变化情况。县妇联2020年预算收支较2019年增加132303.47元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是城乡社区支出（儿童之家建设）。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县妇女联合会2020年一般公共预算支出771376.55元，比2019年预算数减少18769.53元，主要原因是儿童之家建设列入城乡社区支出。其中：一般公共服务支出655792.98元，社会保障和就业支出42510.81元，医疗卫生与计划生育支出26412.44元，住房保障支出46660.32元。

基本支出498376.55元，用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出593000元，用于保障妇女儿童事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）380792.98元，主要用于妇联机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）273000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2000元，主要用于机关共产党事务开支运行。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40247.52元，。主要用于机关养老保险等方面支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2263.29元，。主要用于机关养老保险等方面支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18866.03元，主要用于机关医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7546.413元，主要用于机关公务员补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46660.32元，主要用于机关住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神妇女联合会2020年一般公共预算基本支出498376.55元，其中：

人员经费367310.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费131065.98元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县妇女联合会2020年安排政府性基金预算支出320000元，主要用于项目支出儿童之家建设。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县妇女联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2020年全县新建16个儿童之家，并购买社会组织服务进行托管。

2、召开青神县妇女第十一次代表大会，完成县级妇联换届选举。

3、围绕妇女儿童发展事业，结合妇女儿童所需开展服务、活动及各类培训，促进社会经济发展。

4、家庭建设深化工作，维护妇女儿童合法权益，让社会更加稳定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为113065.98元。比2019年增加21836.24元，主要原因是培训费增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县妇联安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备,9台，单价100万元以上专用设备9台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇