一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、依法履行灭火和抢险救援职责。主要承担全县火灾扑救工作以及按照国家规定承担的重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

2、深入开展“六熟悉”，掌握辖区消防安全重点单位有关情况和执勤灭火力量情况，组织队伍做好灭火救援准备工作；组织研究各类火灾扑救、抢险救援的对策和指挥方法，及时有效地组织好灭火救援工作。

3、实施日常的消防监督检查。按照《消防法》规定，消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。对消防安全重点单位进行监督抽查。对举报、投诉的消防安全违法行为进行核查；此外，举办具有火灾危险的大型群众性活动前以及公众聚集场所使用或者开业前也应进行消防安全检查。

4、组织火灾事故调查，统计火灾损失，依法对火灾事故作出处理，总结火灾教训。

5、组织开展消防宣传教育、培训等活动。

6、其他消防事务。

（二）2020年主要工作。

1、深入学习和践行习近平总书记训词，努力打造一支堪当主力军和国家队的消防救援队伍；

2、依法开展消防监督检查，严格整治各类火灾隐患和查出各类消防安全违法行为，确保全县火灾形势稳定和进行消防安全监管。

3、完成全县火灾扑救任务，积极参加全县火灾扑救工作以及按照国家规定承担的重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

4、广泛开展消防安全培训教育活动，举办消防安全培训、消防安全知识讲座，对外开放消防站，印刷发放宣传资料，利用社交媒体、网络平台、组织教育培训等多渠道宣传消防安全知识，进一步提高群众消防安全意识。

5、紧紧围绕“灭得了、救得下，打得赢，保得住”目标，聚焦灭火抢险、应急救援，全面提升队伍实战能力。综合青神火灾，地质等灾害特点，常态化开展训演，实施救援拉动、大型商市场、化工火灾、人员密集场所等实战演练，着力解决灾害救援前沿的一些瓶颈问题。

二、部门概况

青神县消防救援大队经编委核定，编制人数41人（其中行政编制4人，事业编制37人）。现有在职人员0人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员37人），退休人员0人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属0人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县青神县消防救援大队收入预算总额为5804000元，其中：一般公共预算拨款收入3404000元，政府性基金预算拨款收入2400000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5804000元，其中：一般公共服务支出20000元，城乡社区支出2400000元，灾害防治及应急管理支出3384000元。

（三）增减变化情况。青神县消防救援大队2020年预算收支较2019年增加2590100元。主要是根据部门年度工作计划，灾害防治及应急管理支出中包含一台城市主战消防车以及防护装备和灭火救援器材等专用消防器材和车辆。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县消防救援大队2020年一般公共预算支出20000元，比2019年预算数无变动；其中：一般公共服务支20000元。

基本支出2524000元，用于保障县消防救援大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3280000元，用于保障消防大队进一步提升消防的硬件水平和战斗力，更好的完成防火和灭火任务。用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（其他共产党事务支出）20000元，主要用于确保县消防救援大队基层组织正常开展工作和活动以及其他共产党事务相关的活动支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2504000元，主要用于保障县消防救援大队正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电气费、办公设备购置等日常公用经以及人员工资、公车维护等支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）880000元，主要用于保障县消防救援大队进一步提升消防的硬件水平和战斗力，更好的完成防火和灭火任务。用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县消防救援大队2020年一般公共预算基本支出2524000元，其中：

人员经费1605800元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费918200元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县消防救援大队2020年安排政府性基金预算支出2400000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县消防救援大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、城市主战消防车经费：依法履行灭火和抢险救援职责；

2、防护装备和灭火救援器材购置经费：更好的完成我县火灾扑救、重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，也保障消防员出警过程自身安全；

3、消防安全网格化管理线索信息奖励费：推进激励全县网格管理员积极开展消防工作，及时发现问题隐患，最大限度防范化解风险，促进辖区消防安全形势稳定；

4、消防安全宣传和执法检查经费：利用一切可以影响人们消防意识形态的方式，提高全县人民消防安全意识并进一步掌握各类消防常识；确保执法检查工作正常有序的开展；

5、消防大队经费保障机制：保障消防大队全年正常运转；

6、易消耗性消防器材添置专项经费：完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县消防救援大队的机关运行经费财政拨款预算为918200元。比2019年减少481800元，主要原因是人员工资变动，将运行经费调整于人员工资。

（二）政府采购安排情况。

无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。