目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县机关事务管理中心2019年部门预算公开表

青神县机关事务管理中心

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

承担青神县机关公务用车管理服务相关工作,保障县本级保留的69辆一般公务用车的正常运转。

（二）2019年重点工作。

1.严格按照《青神县公务用车使用管理办法》和《实施

细则》的要求管理公务用车；

2.严格规范公务用车运行费用报销制度，对每项费用支

出严格审核、报销；

3.不定期对车辆使用情况进行监督检查，严格执行使用规定，张贴或喷涂统一式样的标识，严禁公车私用；每月按不低于车辆的20%到公务用车定点服务企业进行抽查，确保产生费用的真实性；

4.指导乡镇公务用车使用管理工作；

5.完善公务用车平台建设，实现全省一张网；

6.保障10个无调剂公务用车部门的公务出行，协助全县性的重大活动和重大检查用车。

二、部门概况

青神县机关事务管理中心经编委核定，编制人数3人（其中行政编制0人，事业编制3人）。现有在职人员1人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员1人），退休人员0人，在职和离退休人员共计1人。另有遗属0人。青神县机关服务中心下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县机关管理事务局收入预算总额为2915384.11元，其中：一般公共预算拨款收入2915384.11元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2915384.11元，其中：一般公共服务支出2,882,237.68元，社会保障和就业支出14,566.83元，卫生健康支出6,990.48元，住房保障支出11,589.12元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。县机关事务管理中心2019年预算收支较2018年减少2311748.89元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是今年未安排车辆购置。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县机关事务管理中心2019年一般公共预算支出2915384.11元，比2018年预算数减少2311748.89元，主要原因是今年未安排车辆购置。其中一般公共服务支出2882237.68元，社会保障和就业支出14566.83元，卫生健康支出6990.48元，住房保障支出11589.12元。（见批复表2）

基本支出120,384.11元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。（见批复表1-2）

项目支出2,795,000.00元，是用于保障中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）70237.68元，主要用于中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2812000元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、公务用车运行维护和购置、购买驾驶员劳务支出等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13315.2元，主要用于在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1251.63元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）4993.2元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）1997.28元，主要用于中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

(七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金支出（项）11589.12元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2,882,237.68元，主要用于中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、公务用车运行维护和购置、购买驾驶员劳务支出等。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出120384.11元，其中：

人员经费99722.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金等支出。

公用经费20661.68元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县机关事务管理中心2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县机关事务管理中心2019年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.公务用车运行维护费：保障69辆公务用车的正常运行，提高公务出行效率和安全性；

2.购买驾驶员劳务支出：购买2名驾驶员劳务支出，用于保障9个部门的公务出行以及县委、县政府的中心工作的出行保障。

3.机关事务管理专项经费：用于保障中心的正常运转的日常支出，包括办公设备购置、1名借用人员日常运转经费、2名临聘人员的工资福利待遇，提高公务出行的后勤服务保障率。

4.依法治县专项经费：保障依法100%完成公务用车定点招标、合同签订及相关法律咨询；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县机关事务管理中心的机关运行经费财政拨款预算为20,661.68元。（见批复表3-1中商品和服务支出总计）与2018年基本持平。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县机关事务管理中心安排政府采购预算13000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.青神县机关事务管理中心预算安排支出主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标的专项业务工作。

6.一般公共服务支出：

行政运行：指反映行政单位的基本支出；

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保险和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

8.卫生健康支出：

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。