青神县科学技术协会关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县科协是群团组织，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全县科普事业发展的重要社会力量。基本职能主要包括以下几方面：

1.开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；。

2.维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者；

3.开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化；

4.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作。

1.加大对上争取力度，完成项目目标任务。

2.深化银会合作，服务农村经济发展。加强与邮储银行的联系沟通，为优秀农技协、专业户牵线搭桥，做好2018年度银会合作贴息工作。

3.与高等院校对接，搭建科普服务平台。

4.整合资源，组建务农服务团队，做到横向到边，服务到户。

5.扎实推进基层科普行动计划，做好项目储备和对上争取工作。按市上2个协会、1个基地、1名个人、2个社区的名额储备好项目，做好国家级、省、市项目的申报工作，积极开展项目实施情况的动态跟踪和监管工作。

6.抓好青少年科技教育工作。积极组织参加眉山市第十七届青少年科技创新大赛，争取多出精品。

二、部门概况

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员2人，在职和退休人员共计5人。另有聘用人员1人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县科协收入预算总额为1,277,423元，其中：一般公共预算拨款收入1,277,423元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,277,423元，其中：一般公共服务支出3,000元，科学技术支出1,176,397元，社会保障和就业支出44,374元，医疗卫生与计划生育支出18,900元，住房保障支出34,752元。

（三）增减变化情况。县科协2018年预算收支较2017年增加121,928元。主要是根据部门年度工作计划，有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出409,423元，是用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出868,000元，是用于保障县科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务3,000元，主要用于其他共产党事务支出。

（二）科学技术支出1,176,397元，主要用于机构运行（科学技术普及）、科普活动、其他科学技术普及支出。

（三）社会保障和就业44,374元，主要用于县科协在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（四）医疗卫生18,900元，主要用于县科协按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34,752元，用于县科协按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县科协机关运行经费财政拨款预算为89,528元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县科协安排政府采购预算11,000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。