青神县委政研室关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

（1）对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证，提出切合实际的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。

（2）围绕县委、县政府中心工作，开展超前性调查研究，为县委、县政府决策提出意见和建议。

（3）根据县委和县领导指示，组织起草和修改县委、县政府涉及全局的部分政策性文件，并把好政策关。

（4）根据县委和县领导指示，单独或组织协调县级有关部门完成县委重要文稿，汇报材料和县委领导在一些重要会议上的报告、讲话的起草工作。

（5）组织力量按县委、县政府要求进行专题调查研究。

（6）负责本机关的精神文明建设和党风廉政建设。

（7）分解、督查人代会制定的全县税收目标任务，计算乡镇财政分成。

（8）完成县委、县政府交办的其他事项。

（9）负责对部门、乡镇各项目标任务的下达和考核。

（10）负责青神县全面深化改革工作的统筹与协调。

（二）2018年主要工作。

调研工作

1.认真筹划2018年调研课题。以县党代会报告和政府工作报告为纲，围绕县委工作思路，结合《县委全面深化改革领导小组2017年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2017年工作台账》完成情况，提前做好调研课题的筛选与拟定工作。

2.进一步创新工作思路和工作方法，切实搞好调查研究。围绕党的十九大报告提出的深化供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、加快完善社会主义市场经济体制、推动形成全面开放新格局六项重点任务，结合县委、县政府的重大部署，紧扣全县各个阶段重点工作、中心工作，认真开展重大课题调研活动，争取形成一批调研成果。同时，积极配合协调有关部门，有针对性地开展一些专题调研，为上级部门及有关工作的推进提供参考。狠抓调研成果的转化工作，争取调研成果尽可能转化成县委、县政府的工作决策。

深化改革工作

以十九大精神统领全面深化改革工作，找准切入点，扣紧结合点，对全面深化改革工作再部署、再发力，着力制定一批全局性、标志性的改革举措，全面深入总结改革经验，力争形成一批能在全市先行先试、能起引领示范、能为我县经济社会发展释放更多红利的改革试点，确保中央和省级部署的改革试点任务在我县不折不扣落到实处。

1.紧抓承担中央、省级部署的11项改革试点任务的完成落实。对还未完成的7项试点任务进行全面梳理、攻坚，确保中央省在我县所有试点任务圆满完成。

2.继续深化供给侧结构性改革。继续深化供给侧结构性改革，推进工业产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，持续抓好“三去一降一补”重点任务的落实。继续深化财税体制改革，进一步推进“减税降费”，着力推进结构性减税政策，落实好“营改增”等税收优惠政策。加快发展都市近郊农业，促进农业农村持续发展，着力发展椪柑、竹编为主的绿色生态农业，推动四大环线连线成园，推进一二三产业融合发展。

3.继续深化文化和社会事业改革。传承发展优秀传统文化，扎实抓好文化事业发展；做好文物保护和竹编等非物质文化保护传承工作，促进文化旅游融合发展；深化“1+X”模式，优化资源配置，一体化发展城乡义务教育；实施就业优先战略和更加积极的就业政策；继续深化医药卫生体制改革，全力推进养老服务体系建设，强化专项社会事务管理，做好公共服务工作。

4.继续加强生态环境保护。践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持守护绿水青山，打好“三大战役”，争创国家级生态文明示范县，推进绿色发展，建设生态青神和美丽青神。

5.加大全面深化改革工作巡查、考核力度。进一步提高全面深化改革工作考核分值权重，加大深化改革工作考核力度，协同县纪委、两办督查室建立健全改革工作巡查、检查、督查体制，确保中央省市各项改革任务的顺利完成。

目标考核工作

1.围绕特色产业，不断完善考核评价体系。围绕县委县政府决策方向对考核指标进行调整、补充和完善，更好地发挥考核对工作重心的调节作用，引导和促进各级各部门在大力推进经济发展的同时，兼顾经济社会各个方面的发展要求，实现经济社会各构成要素的良性互动，增强考核工作的科学性和全面性。以目标为“帆”加快工业园区建设，促进以机械、竹木等特色产业为基、多元发展经济结构调整情况，避免以地区生产总值及增长率论英雄，加大对资源消耗、环境保护、消化产能过剩、安全生产、食品（含农产品）药品安全等约束性指标的考核权重，加强对政府债务状况的考核。

2.精简完善各项考核指标。根据青神县县域经济发展需求，严格设置考核项目，宁简勿繁，宁少勿多，防止表面整合、实际上又陷入分头考核、多头考核、交叉考核、重复考核的现象。取消没有政策根据、成效不明显的专项考核，防止考核过多过滥、“一票否决”泛化和基层迎考迎评负担沉重的现象。

3.进一步提高广大干部群众对考核工作的参与度、满意度。改进测评方法，扩大民意评价面，将领导班子和领导干部置于有较强关联度和知情度的服务对象以及上级、同级、下级评价之中，促进各级机关和干部更好地提升工作水平，更好地服务群众、服务基层、服务发展。增加社会评价在考核测评中、综合评价中的分值比重，同时适当降低内部测评的分值比重。

4.强化督查考核及结果运用。进一步发挥督查考核的“标尺”和“指航灯”作用，加大督查考核工作力度，定期对目标任务完成情况进行通报，将考核结果作为评优评绩的重要依据，对落实有力、成效显著的开辟专栏反应工作情况，并树立典型推广经验，最大限度的保护干部干事创业积极性和主动性，对工作不到位的要严格追责，共同营造攻坚不畏难、实干攀高峰的浓烈氛围。

二、部门概况

县委政研室、县目标办经编委核定，编制人数5人，其中行政编制3人，全额财政拨款事业编制2人。现在职人员6人，其中公务员3人，退休人员1人，事业3人（编内聘用1人）。在职和退休人员合计7人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县委政研室收入预算总额为863，620元，其中：一般公共预算拨款收入863,620元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出863，620元，其中：一般公共服务支出714,145元，社会保障和就业支出63.963元，医疗卫生与计划生育支出28,322元，住房保障支出57,190元。

（三）增减变化情况。县委政研室2018年预算收支较2017年增加113,694元。主要是根据部门年度工作计划，人员增加。

四、支出预算安排情况

青神县委政研室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承调研、考核、深化改革相关工作

基本支出608,620元，是用于保障政研室、目标办、深改办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出255,000元，是用于保障政研室、目标办、深改办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务714,145元，主要用于政研室、目标办、深改办工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业63,963元，主要用于政研室、目标办、深改办在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生28,322元，主要用于政研室、目标办、深改办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出57,190元，用于政研室、目标办、深改办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县委政研室机关单位的机关运行经费财政拨款预算为608,620元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县政研室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。