中共青神县委统战部关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对全县统一战线工作开展调查研究；向县委和上级统战部反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2.负责联系县工商联和党外人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对工商联的方针、政策；支持、帮助工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.协调全县宗教工作，督促检查宗教政策的贯彻执行，开展调查研究，联系宗教界代表人物，做好信教群众的工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台湾同胞的回乡探亲访友工作和海外经济团体的来访工作，负责台胞回大陆定居的材料上报和管理工作。

5.负责全县党外人士的政治安排，做好省人大代表、政协委员中党外人士的推荐工作和县人大代表、政协委员中党外人士的安排；负责工商联（商会）党外副会长的培养、选择和管理工作；负责政府工作部门党外行政领导职务以及县人大党外常委委员、县政协党外常委的选择、培养、推荐和管理工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

6.负责联系全县非公有制经济代表人士。调查研究、及时反映全县非公有制经济代表人士的情况和全县非公有制经济发展情况，协商关系并研究提出政策性的建议；组织和推动工商联及统一战线各方面积极为全县经济建设服务。

7.调查研究全县党外知识分子的情况。联系党外知识分子代表人物，反映意见、建议和要求，协调关系并提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传教育工作和统战史志工作。

9.负责指导基层党委统战工作和基层统战干部的培训工作；协调政府有关部门的统战工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

1.制定《2018年政党协商（会议协商）计划》，按计划开展专题协商座谈，召开青神县各界人士迎春茶话会和中秋茶话会。

2.加强党外代表人士队伍建设。与组织部门协同配合，建立健全党外干部培养、选拔和任用办法，科学有效落实党外干部配备，为县委培养、推荐党外优秀人才。

3.丰富现有统战基地的统战元素，组织开展各项活动。以突出党外知识分子发挥示范引领带头作用，带动眉山10万人次的农户从事竹编产业、脱贫致富为重点，努力将中国竹艺城打造成基层统战工作示范基地。

4.指导县新联会、县知联会开展工作，服务全县经济社会发展。

5.组织优秀党外代表人士赴高校开展学习培训，在全县统战系统干部中开展业务提升培训。

6.组织宗教界人士认真学习贯彻新修订的《宗教事务条例》；在宗教教职人员中开展“讲经说法”活动；完善宗教场所规范化建设，强化宗教场所安全检查，加强宗教场所和宗教活动的管理，着力打造德云寺、中岩寺佛教景区。

7.继续开展“五好”县级工商联创建活动；深化“百企联百村”工作，助力脱贫攻坚。

二、部门概况

青神县委统战部一级预算单位1个，下属事业单位1个。现有行政人员7人，机关工勤1人，事业人员1人，退休人员8人，在职和退休人员共计17人（根据青委编定〔2016〕30号文件要求，县民宗局与县委统战部合署办公，县委统战部行政人员4人，机关工勤1人，事业人员1人，退休人员7人；县民宗局行政人员3人，退休人员1人）。

三、2018年收支预算总体情况

(一)收入预算情况。2018年青神县委统战部收入预算总额为1,773,485.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,773,485.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,773,485.00元，其中：一般公共服务支出1,495,361.00元，社会保障和就业支出121,525.00元，医疗卫生与计划生育支出59,899,00元，住房保障支出96,700.00元。

（三）增减变化情况。青神县委统战部2018年预算收支较2017年增加177,231.00元（根据青委编定〔2016〕30号文件要求，县民宗局与县委统战部合署办公，县委统战部2017年预算收入1,117,935.00元；县民宗局2017年预算收入478,319.00元。）。主要是根据部门年度工作计划和工作要求，统战事务支出有所增加，如新增”统战工作特需费”、“新的社会阶层人士统战工作专项经费”和“知联会工作经费”。

四、支出预算安排情况

青神县委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作

基本支出1,159,485.00元，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出614,000.00元，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1,495,361.00元，主要用于统战部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业121,525.00元，主要用于统战部机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生59,899,00元，主要用于统战部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出96,700.00元，用于统战部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，青神县委统战部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为262,300.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，青神县委统战部安排政府采购预算46,500.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。