青神县公路养护管理段关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于公路养护管理的方针政策和法律法规;

2、负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持公路畅通;

3、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标;

4、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力;

5、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作;

6、加强安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求;

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2019年主要工作。

1、全面做好道路清扫工作，保证群众良好的行车环境;

2、公路、桥梁的经常性检查和定期全面安全检查;

3、加强城乡综合环境整治，增大公路绿化培植面;

4、及时做好公路水毁整治及基础设施损坏修复，保障群众交通安全出行;

5、积极开展职工思想教育及业务知识培训，提高职工业务素质;

6、加强职工安全作业，严保工作质量控制;

7、加强党务建设工作和积极开展工会工作。

二、部门概况

青神县公路养护管理段经编委核定，编制人数55人，全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员29人（全部为事业人员），退休人员72人，在职和离、退休人员共计101人。另有遗属4人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县公路养护管理段收入预算总额为4686018.34元，其中：一般公共预算拨款收入3786018.34元，政府性基金预算拨款收入900000.00元

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4686018.34元，其中：一般公共服务支出15000.00元，社会保障和就业支出386688.12元，医疗卫生与计划生育支出581121.45元，交通运输支出2489977.09元，住房保障支出313231.68元，城乡社区支出900000.00元。

（三）增减变化情况。青神县公路养护管理段2019年预算收支较2018年增加14444.34元。主要是根据部门年度工作计划，人员经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。

基本支出3786018.34元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出900000.00元，是用于机构为完成公路养护事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出386688.12元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出581121.45元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出900000.00元，主要用于养护事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）交通运输支出2489977.09元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作任务等支出。

（五）住房保障支出313231.68元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县公路养护管理段安排政府采购预算17000.00元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。