青神县商务局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能和主要工作：

1、全面贯彻党的“十八届三中、四中、五中、六中全会”重要精神为主线，进一步凝心聚力，提高队伍素质，为商务工作开展奠定坚实基础。

2、商贸流通工作。一是全力抓好社会消费品零售总额增速的指标完成。二是全力做好各项会节活动，繁荣商贸经济。三是全力做好市场监测，确保市场供应安全。

3、外资外贸工作。一是加大对外资外贸企业的服务和扶持力度，力争完成各项目标任务。二是加大对外资企业和外派劳务公司的监管工作。

4、电子商务工作。一是进一步健全电商产业公共服务体系建设，加强乡村电商服务站运营管理，充分发挥效益。二是进一步扶持火烧木、腊制品、竹制品和生态农产品等主导电商产业和重点电商企业做大做强。三是进一步加强电商人才培训和引进，为电商产业发展提供支撑。

5、安全稳定工作。进一步加强对农贸市场、商场、超市、住宿和餐饮企业等行业安全生产和经营的宣传、教育和监管工作力度，确保商务系统安全稳定。

二、部门概况

青神县商务局现有在职人员23人，退休人员33人，在职和退休人员共计56人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县商务局收入预算总额为3151262元，其中：一般公共预算拨款收入2489546元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3151262元，其中：一般公共服务支出2489546元，社会保障和就业支出318375元，医疗卫生与计划生育支出109544元，住房保障支出233797元。

（三）增减变化情况。县商务局2017年预算收支较2016年减少2995038元。主要是基本支出和项目支出减少。

四、支出预算安排情况

青神县商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

基本支出2858262元，是用于保障商务局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出293000元，是用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2489546元，主要用于商务局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业318375元，主要用于商务局在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生109544元，主要用于商务局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出233797元，用于商务局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县商务局机关运行经费财政拨款预算为641766元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县商务局安排政府采购预算0元。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。