青神县商务局关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）商贸流通工作。一是全力抓好社会消费品零售总额增速的指标完成。二是全力做好各项会节活动，繁荣商贸经济。三是全力做好市场监测，确保市场供应安全。

（二）外资外贸工作。一是加大对外资外贸企业的服务和扶持力度，力争完成各项目标任务。二是加大对外资企业和外派劳务公司的监管工作。

（三）进一步加强电子商务项目工作，全面完成国家级电子商务进农村综合示范项目建设，推动全县电子商务产业加快发展。

（四）安全稳定工作。进一步加强对农贸市场、超市、住宿和餐饮企业等行业安全生产和经营的宣传、教育和监管工作力度，确保商务系统安全稳定。

二、部门概况

青神县商务局属于参照公务员法管理的事业单位，经编委核定，编制人数24名，其中公务员3人，参公人员11人，全额财政拨款事业编10人。现有在职人员23人，其中公务员3人，参公人员10人，机关工勤人员3人，事业人员7人，退休人员34人，其中财政全额拨款12人，代管退休人员22人，其中原供销社退休10人，在职和退休合计57人。另有遗属3人，领生活补助的3人。

三、收支预算总体情况

2016年我局收入预算总额为403万元，其中：当年财政拨款收入403万元，全部为经费拨款。相应安排支出预算403万元，其中：一般公共服务202万元，社会保障和就业131万元，医疗卫生7万元，住房保障支出20万元，项目支出43万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社会消费品零售总额调查；产业促进合作工作；“万村千乡”市场工程工作；市场产品监管工作；民用爆炸品安全检查；农贸市场、供销系统管理工作；系统信访维稳工作；招商引资工作；商业网点规划工作；企业进出口贸易管理工作；发展社区综合服务社。

（二）社会保障和就业，主要用于局机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表