青神县砂管办关于2015年部门预算编制的说明

  
日期:2015年08月26日  来源:县砂管办  点击:[]
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按照预算管理有关规定,目前砂管办预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

砂管办职能:规范砂石资源开采秩序,有效保护国有资源;2015

年重点工作任务:

(一)完成县上下达2015年砂石拍卖价款收入目标任务6000万元。

(二)强化砂石监管,对违法开采发现一起查处一起,维护全县整个砂石开采秩序良好。

二、部门概况

青神县砂石资源开采管理领导小组办公室经县编委核定编制人数3人,公务员1人,全额事业编2人。现有在职人员3人,其中主任1人,工作人员2人。

三、收支预算总体情况

2015年砂管办收入预算总额为965241.38元,全部为经费拨款。

四、支出预算安排情况

砂管办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规范砂石资源开采秩序相关工作。

基本支出,是用于保障砂管办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。金额202241.38元。

项目支出,是用于保障砂管办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。金额763000元。

青神县砂石资源开采管理领导小组办公室

2015-5-12附表1.xls附表2.xlsx

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