关于青神县总工会关于2016年部门预算编制的说明

日期：2016年03月30日　来源：县总工会　点击：[]

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

总工会的基本职能是：维护、建设、参与、教育。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求；开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务。2016年青神县总工会的工作重点：广泛开展全县工会组织劳动竞赛活动；抓好基层工会规范化建设等工作；继续开展“四季送”活动；认真做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作；深入推进企业厂务公开、民主管理工作；开展企业工资集体协商工作；完成县委、县政府和市总工会下达的各项工作任务。

二、部门概况

总工会下属自收自支事业单位（俱乐部）1个。现有在职人员8人，退休人员3人，在职和退休人员共计11人。

三、收支预算总体情况

2016年总工会收入预算总额为90.10万元，其中：当年财政拨款收入71.92万元，上级补助收入18.18万元。其中：一般公共服务51.89万元，社会保障和就业13.40万元，医疗卫生1.54万元，住房保障支出4.59万元，其他群众团体支出18.68万元。

四、支出预算安排情况

总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担惠民帮扶、劳模补助等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建工作；省部级劳模、困难职工帮扶工作。

（二）社会保障和就业。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。