青神县广播电视台关于2015年部门预算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；

2．做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；

3．提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；

4．确保广播电视节目安全播出；

5．努力扩大青神台节目覆盖率，大力发展地面数字电视用户。

（二）2015年重点工作任务。

工作是围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；确保广播电视节目安全播出；努力扩大青神台节目覆盖率，大力发展地面数字电视用户。

二、部门概况

2015年末在职、临聘人员共计33人，其中公务员1人，参公人员1人，事业26人（其中2人全额），临聘5人，退休人员4人。另有遗属1人。内设部室6个，分别为办公室、总编室、新闻部、社教部、广告部、技术播出部，内设机构为股级。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为476.84万元。其中当年财政拨款收入476.84万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为476.84万元。其中一般公共服务支出446.98万元，社会保障和就业8.27万元，医疗卫生4.32万元，农林水支出0万元，住房保障支出17.27万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年增加51.70万元，主要原因是增加一般性支出预算，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县广播电视台决算支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担广播电视事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障广播电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出446.98万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业运行事务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公设备和专用设备的购置。

（二）社会保障和就业支出8.27万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.32万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.27万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年青神县广播种电视台因公出国境组0次，出国境0人，实际发生因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费3.92万元,较2014年决算数增加2.96万元，主要原因是承担了川台耙耳朵剧组拍摄宣传青神影视剧为期21天的接待事务。2015年国内公务接待35批次，400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费3.45万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.45万元，较2014年决算数下降0.75万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证新闻采访、地面数字电视安装维护、对省市工作衔接等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县广播电视台2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计446.98万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元，其中货物类0万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县广播电视台

2015年5月5日