青神县广播电视台关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县广播电视台负责全县广播电视宣传工作，基本职能主要包括以下几方面：

1．围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；

2．做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；

3．提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；

4．确保广播电视节目安全播出；

5．努力扩大青神台节目覆盖率。

6、负责广播电视新技术的推行和运用，负责新媒体的发展。领导和管理青神县广播电视台无线发射台工作。

（二）2017年主要工作。

工作是围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；确保广播电视节目安全播出；努力扩大青神台节目覆盖率。

二、部门概况

2016年末在职、临聘人员共计33人，其中公务员1人，参公人员1人，事业26人（其中1人全额），临聘5人，退休人员3人。另有遗属1人。内设部室6个，分别为办公室、总编室、新闻部、社教部、广告部、技术播出部，内设机构为股级。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县广播电视台收入预算总额为3850985.00元，其中：一般公共预算拨款收入3850985.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3850985.00元，其中：一般公共服务支出3184899.00元，社会保障和就业支出303168.00元，医疗卫生与计划生育支出120975.00元，住房保障支出241943.00元。

（三）增减变化情况。县广电台2017年预算收支较2016年减少68915.00元。主要是基本支出减少。

四、支出预算安排情况

青神县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出2812025.00元，是用于保障广电台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1038960.00元，是用于保障广电台用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务93184899.00元，主要用于广电台人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业303168.00元，主要用于广电台在职人员养老保险和职业年金人员支出。

（三）医疗卫生120975.00元，主要用于广电台机按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出241943.00元，用于广电台按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县广电台的机关运行经费财政拨款预算为609753.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县广电台安排政府采购预算21000.00元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。