青神县公安局关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

（二）2019年主要工作。

以党的十九大精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础；抓情报信息、抓应急处突，全力确保全县平安稳定；创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设；加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、部门概况

青神县公安局经编委核定，编制人数140人，其中行政编制128人。现有在职人员137人（其中公务员126人，机关工勤11人），退休人员48人。另有聘用人员81人，遗属14人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县公安局收入预算总额30386117.56.00元，其中：一般公共预算拨款收入27450117.56.00元,政府性基金2936000.00元。国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出30386117.56.00元，其中：一般公共服务支出164000.00元，公共安全支出26163303.65，社会保障和就业支出1669524.6元，医疗卫生与计划生育支出948181.95元，住房保障支出1,441107.36元。

（三）增减变化情况。县公安局2018年预算收支较2017年增加118979.56.00元。主要是工资提高。

四、支出预算安排情况

青神县公安局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作

基本支出21383417.56元，是用于保障公安局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9002700.00元，是用于保障公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出164000.00元用于审计工作党务工作、支部活动和订阅党报党刊等党支部建设支出。

（二）公共安全支出26163303.65元，主要用于公安局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护、公务接待费、购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（三）社会保障和就业支出1669524.6元用于公安局基本养老保险缴费支出和离退休人工资支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出948181.95元用于公安局人员医疗保险支出。

（五）住房保障支出1,441107.36元用于公安局民警职工住房公积金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为4,739,005.65元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县财政局安排政府采购预算526,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为30辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县公安局2019年一般公共预算基本支出21383417.56元，其中：

人员经费15494411.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费5889005.65元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公安局2019年未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八．绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“两所”给养费，用于两所人员经费及拘留人员费用。

2 、“微户政”专项经费，通过微信公众号（四川人口信息服务网微平台）在线咨询户籍政策、预约户政业务、预审户政业务申报材料、查询业务办理进度等，切实贯彻落实国务院“防管服”改革要求，全面实行“互联网+户政服务”，落实“最多只跑一次”“全程网办”。

3 、 “一标三实”专项经费，实有人口登记。

4、Y库建设经费，建立“农村男性家族排查系统‘简称“Y”库是公安机关社会管理创新，提升破案打击打击质效和社会治理能力的一项新举措。加强“Y”库建设，充分发挥“Y”库对打击犯罪和社会管理的支撑作用

5、 毒品违法犯罪举报奖励经费，动员全社会力量参与禁毒人民战争，鼓励举报毒品违法犯罪活动，减少毒品危害。

6、 国保涉密信息平台配套项目建设经费，实现与相关警种部门信息化数据资源整合。

7、国保专项经费（含维稳情报收集）巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业，维护我县社会政治稳定。

8、河长制专项经费，消除水体黑臭，水更清，环境更美。

9、禁毒专项经费全民加强禁毒工作，深化各项举措，着力解决县突出毒品问题。努力开创新时代禁毒工作新局面，为决胜全面建成小康社会营造和谐稳定的社会环境。

10、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）完成审计项目

11、 贫困村第一书记工作补助经费精准扶贫，实现小康目标。

12、扫黑除恶专项经费通过扫黑除恶工作，黑恶势力“关系网”“保护伞”得以铲除。黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，人民群众对社会治安的满意度明显增强。

13、设立警察因公伤残牺牲优抚基金（执行中下达）慰问因公伤残牺牲，因病住院民警及民警家属。

14、社会力量参与社会治安防范工作奖励基金奖励社会力量参与社会子安防范工作。

15、特辅警人员经费（81人）保障81名辅警人员和运转经费。

16、 特殊人群管理经费，健全特殊人群管理机制，大幅度降低吸毒人员复吸率。提高社区戒毒社区康复人员的管控率和执行率。

17、 天网工程网络租用费（一至三期）社会面管控更有效。

18、 乡镇禁毒工作考核经费（执行中下达）加强和规范乡镇社区戒毒社区康复工作，加强基础设施建设，按照体系化、标准化、流程化要求，分类推进乡镇社区戒毒社区康复工作站点达标建设，实现乡镇戒毒康复工作全覆盖。

19、依法治县专项经费完善法制建设，依法办案，普法宣传

20、 应急资金应对全县紧急事件和自然灾害等

21、 援彝干部补助保障援彝干部李佳俊待遇。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县公安局机关运行经费财政拨款预算为4739005.65元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）。

2019年，县财政局安排政府采购预算350000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。