青神县公路养护管理段关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县公路养护管理段主要负责全县公路、桥梁和眉青快速通道东坡区段公路的日常养护、维修、保洁、汛期抢险、排障以及交通基础设施建设。2016年主要工作：一是做好全县公路、桥梁和眉青快速通道东坡区段公路日常巡查、养护、保洁；二是做好青关路、华青路水泥混凝土路面修补；三是做好眉青路、乐青路沥青路面坑凼修补；四是做好汛期公路防洪抢险。

二、部门概况

青神县公路养护管理段现有在职人员32人，退休70人，在职和退休人员共计102人。

三、2016年收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2016年青神县公路养护管理段收入预算总额为6828004.4元，全部为经费拨款。

相应安排预算支出6828004.4元，其中：人员支出2521019.00元，日常公用支出751979.00元，对个人和家庭的补助支出2823006.4元，项目支出732000.00元。

四、支出预算安排情况

青神县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成党建工作任务和公路养护事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公路水路运输，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作任务和公路养护事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和道路养护、维修、保洁和汛期抢险等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员退休费、生活补贴等支出。

（三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。