青神县公路路政管理大队关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）治理超限超载和抛洒滴漏；

（二）负责管理和保护公路路产；

（三）对违反公路路政管理法律、法规、违章的行为，有权制止并依法进行处罚；

（四）核批公路的特殊占用及超限，并对其实施行为进行监督检查；

（五）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

（六）实施公路路政巡查；

二、部门概况

青神县公路路政管理大队是参照公务员法管理的事业单位，经编委核定，编制人数17人，全额财政拨款事业编制17人，现有在职人员15人（其中：参公人员2人、事业人员13人），退休人员2人。在职和退休人员共计17人。另有临聘人员24人，其中协助执法人员22人。

三、收支预算总体情况

2015年青神县公路路政管理大队收入预算总额为272.88万元，其中：当年财政拨款收入187.38万元，事业收入85.50万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算272.88万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业24.25万元，医疗卫生4.63万元，住房保障支出11.51万元，公路路政管理232.49万元。

四、支出预算安排情况

青神县公路路政管理大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青神县公路路政管理大队事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县公路路政管理大队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县公路路政管理大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于青神县公路路政管理大队离退休人员支出和协助执法人员养老保险。

（二）医疗卫生，主要用于青神县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于青神县公路路政管理大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)公路路政管理支出，用于青神县公路路政管理大队实施公路巡查、超限治理等执法工作和其它业务工作。

附表：部门收支预算表