目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

青神县公安局交管大队关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2019年主要工作：严格按照上级部署全面开展道路交通安全综合整治、城乡环境综合整治、继续深化城区道路交通整治、货车“双超”摩托车违法行为等专项整治行动；打造机械大道三级执勤点，建立24小时勤务机制；做好大型群众活动秩序维护和警卫开道工作。切实做好事故预防和交通安全隐患排查，积极推行交通事故快速处理和“大调解”工作机制。进一步深化车管所便民服务举措，从源头管理入手狠抓办证、入户进口关，创建服务示范窗口。紧扣“防风险、保平安、护发展”这条主线，以“防事故、保畅通、抓队伍”为抓手，组织开展各类违法行为专项整治行动，全面治理源头安全隐患，持续优化城市交通组织，大力抓好农村道路交通安全管理，广泛开展交通安全宣传教育，积极打造最强信念、最强实战、最强民力、最强服务、最强支部，努力实现“一防、两降、三上”工作目标（防范重大道路交通事故；违纪违法案件下降，死亡交通事故下降；业务工作上水平、信息化建设上档次、队伍建设上台阶），不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、部门情况

青神县公安局交管大队经编委核定，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警22人，退休人员5人，在职事业编制人员8人，临聘人员48人，在职和退休人员合计83人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2019年青神县交管大队收入预算总额为9,921,098.11元，其中：一般公共预算拨款收入9,921,098.11元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9,921,098.11元，其中：一般公共服务支出33000元，公共安全支出8989919.04元，社会保障和就业支出370797.27元，医疗卫生健康支出210349.96元，城乡社区支出0元，住房保障支出317031.84元。

（三）增减变化情况。交管大队2019年预算收支较2018年减少6035792.89。主要是根据部门年度工作计划，项目支出减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公安局交管大队2019年一般公共预算支出9,921,098.11元，比2018年预算数减少635792.89元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共服务支出33000元，公共安全支出8989919.04元，社会保障和就业支出370797.27元，医疗卫生健康支出210349.96元，城乡社区支出0元，住房保障支出317031.84元。

基本支出4325098.11元，用于保障交管大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5596000元，用于保障交管大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）33000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2970511.04元，主要用于公安事务管理以及机关单位人员工资、日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(公安)（项）820000元，主要用于公安事务管理为完成特定行政管理工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(公安)（项）1300000元。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）500000元，主要用于事故、车管、秩序、基础运行等执法方面支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）事业运行(公安)（项）423408元，主要用于事业单位人员工资、辅警工资各项经费支出、日常运转以及事故、车管、秩序、基础运行等执法支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2976000元，主要用于单位日常办公支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）2233.80元，主要用于机关退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）360744.4元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7819.07元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）148003.84元，主要用于交管大队机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62346.12元，主要用于交警大队机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317031.84元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县公安局交管大队2019年一般公共预算基本支出4325098.11元，其中：

人员经费3212141.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1112957.04元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公安局交管大队2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公安局交管大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、辅警人员经费：保障辅警人员的各项支出，确保各项工作有序开展；

2、驾协项目资金：确保对会员的管理和教育有序推进；

3、交安设施、智能交通系统运行维护费：确保各种交安设施正常运行；

4、清洗、施划标线项目：路面标志标线清晰、日常维护；

5、农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全进行隐患整治、排查等日常维护；

6、三轮车专项整治经费：对全县电动三轮车整治率达到100%；

7、依法治县专项经费：印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传等费用；

8、事故、车管、秩序、基础运行等专项支出：基础运行支出。

9、信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设；

10、应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县公安局交管大队机关运行经费财政拨款预算为1112957.04元。比2018（增加）14853.04元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县公安局交管大队安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

交管大队2018年末车辆数合计为5辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）