青神县公安局交管大队关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2018年主要工作：严格按照上级部署全面开展道路交通安全综合整治、城乡环境综合整治、继续深化城区道路交通整治、货车“双超”摩托车违法行为等专项整治行动；打造机械大道三级执勤点，建立24小时勤务机制；做好大型群众活动秩序维护和警卫开道工作。切实做好事故预防和交通安全隐患排查，积极推行交通事故快速处理和“大调解”工作机制。进一步深化车管所便民服务举措，从源头管理入手狠抓办证、入户进口关，创建服务示范窗口。继续以“五进”、“文明交通行动计划”活动为载体，开展形式多样的交通安全宣传，不断增强广大人民群众交通安全和自觉守法意识。深入开展好“双三”和“警民亲”活动，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法，扎实抓好执法规范化建设、信息化建设、和谐警民关系建设三个方面的工作，推动大队道路交通安全管理水平迈上新的台阶。

二、部门情况

青神县公安局交管大队经编委核定，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警22人，退休人员5人，在职事业编制人员9人，临聘人员50人，在职和退休人员合计86人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。按照部门综合预算要求，交管大队2018年收入预算15,956,891.00元，其中一般预算拨款6,556,891.00元，纳入预算内管理的非税收入4,000,000.00元，政府性基金预算拨款收入5,400,000元。

（二）支出预算情况。按照综合预算的原则安排支出15,956,891.00元，其中：一般道路交通管理15,066,344.00元，社会保障和就业支出366,763.00元，医疗卫生与计划生育支出184,529.00元，住房保障支出308,255.00元，一般公共服务31,000元。

（三）增减变化情况。交管大队2018年预算收支较2017年增加6,895,538元。主要是根据部门年度工作计划，项目支出有所增加（信息化建设-城区单行交通组织项目、一环路与西街交叉口交通组织项目、农村道路交通安全经费以及人员增加等）。

四、支出预算安排情况

交管大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目建设发展相关工作。

基本支出5,685,891.00元，是用于保障县公安局交管大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10,271,000.00元。是用于保障县公安局交管大队为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般道路交通管理15,066,344.00元，用于人员经费、办公经费、专项经费等；

一般公共服务31,000元,用于党建工作经费;

社会保障和就业支出366,763.00元，用于交管大队在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出；

医疗卫生与计划生育支出184,529.00元，用于交管大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；

住房保障支出308,255.00元，用于交管大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，交管大队单位的机关运行经费财政拨款预算为835,000元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，交管大队安排政府采购预算30,000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为5辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。