青神县农金会资产管理办公室关于2019年部门预算?编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县农金会资产管理办公室2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县农金会资产管理办公室是贯彻执行国家在农村的各项方针政策，负责管理农村基金会资产。

（二）2019年主要工作。

1.认真做好借款户外逃财产摸底核实工作，组织力量清理追收。

2.代表政府承接管理和处置辖区内原农村合作基金会的资产，依法做好资产保全。

3.按时清收签订了合同借款户的借款。摸清起诉了的借款户的财产情况，申请法院强制执行。

二、部门概况

青神县农金会资产管理办公室是经编委核定，编制人数5人（其中行政编制0人，事业编制5人）。现有在职人员4人（其中公务员1人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员3人），退休人员1人，在职和离退休人员共计5人。另有遗属0人。青神县农金会资产管理办公室下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县农金会资产管理办公室收入预算总额为515643.94元，其中：一般公共预算拨款收入515643.94元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出515643.94元，其中：一般公共服务支出379852.78元，社会保障和就业支出57017.72元，医疗卫生与计划生育支出29220.48元，住房保障支出49552.96元。

（三）增减变化情况。青神县农金会资产管理办公室2019年预算收支较2018年增加34820.94元。主要是在人员工资福利和扶贫工作经费上有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县农金会资产管理办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出496683.94元，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出18960.00元，用于扶贫工作的专项业务工作经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）370092.78元，主要用于行政单位基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5760.00元，主要用于行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退费（项）884.20元，主要用于机关退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52663.20元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3510.32元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19748.70元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9471.78元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49552.96元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县农金会资产管理办公室下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，青神县农金会资产管理办公室安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指用于行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指用于行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指用于其他中国共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退费（项）指用于机关退休人员的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关在职人员机关养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。