青神县农金会资产管理办公室关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县农金会资产管理办公室是贯彻执行国家在农村的各项方针政策，负责管理农村基金会资产。

（二）主要工作

2018年主要工作：一、认真做好借款户外逃财产摸底核实工作，组织力量清理追收；二、代表政府承接管理和处置辖区内农村合作基金会的资产，依法做好财产保全；三、按时清收签订了合同借款户的借款；四、摸清起诉了的借款户的财产情况，申请法院强制执行。

二、部门概况

青神县农金会资产管理办公室现有在职行政人员1人，事业人员3人，退休1人。

三、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算情况。2018年青神县农金会资产管理办公室收入预算总额为480823.00元，其中：一般公共预算拨款收入480823.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出480823.00元，其中：一般公共服务支出361700.00元，社会保障和就业支出52733.00元，医疗卫生与计划生育支出23206.00元，住房保障支出43184.00元，，项目支出4000.00元。

（三）增减变化情况。县资产办2018年预算收支较2017年减少109379.00元。主要是退休一人。

四、支出预算安排情况

青神县农金会资产管理办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出476823.00元，是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4000.00元，是用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务361700.00元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业52733.00元，主要用于事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生23206.00元，主要用事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43184.00元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县资产办单位的机关运行经费财政拨款预算为97221.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县资产办安排政府采购预算5000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。