青神县城市规划局关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案：负责全县规划、测绘管理工作，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批，组织实施城市规划的监督、检查，负责风景名胜区内的规划管理和上报审批工作；负责城市规划区范围内各项建设工程的行政审批。

2014年重点工作任务介绍：

（一）《青神县城市总体规划》已通过市规委会审查，正在修改完善上报省厅。《青神县城控制性详细规划》及《青神县城滨江新区城市设计》已编制完成，待总规报审通过后进行上报。

（二）编制了城市水系、绿化、亮化、风貌、给排水、防洪防涝等专项规划，《青神县建成区更新规划》正在编制完善中。

（三）全县乡镇“六规”均已通过县规委会审议，乡镇总体规划也已达到场镇全覆盖。黑龙镇、汉阳镇、西龙镇3个重点乡镇规划正在根据市规划局内审会意见进行修改完善，其中西龙镇、汉阳镇规划已通过市规划局内审会评审，正在修改完善提交市专家会审议。

（四）编制完成《青神县测绘项目实施管理办法》，正在报审中；聘请了国家测绘地理信息局第三大地测绘队完成我县2000国家大地坐标系的建立工作。

（五）完成了《青神县城市规划管理技术规定（2015版）》。

（六）举办了“青神县2014年城乡规划管理专题培训会”。

（七）继续开展项目审查联席会议，确保项目按规划实施。

（八）积极配合和对接各项目工作组的相关工作。

二、部门概况

青神县城市规划局属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位一个；编制人数13人，其中全额财政拨款事业编制2人，参工人员8人。现在在职人员10人。

三、收支决算总体情况

2014年县规划局收入决算总额为49.578772万元，其中：当年财政拨款收入49.578772万元。相应安排支出决算49.578772万元，其中：行政运行支出36.4141万元，其他城乡社区管理事务支出8万元，事业单位医疗支出1.762272万元，住房保障支出3.4024万元。

四、支出决算情况

县规划局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规划事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县规划局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县规划局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，主要用于人员工资、福利等。

（二）其他城乡社区管理事务，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：总规报审、城市水系等专项规划编制、乡镇规划编制和报审、规划委员会工作保障等。

（三）医疗卫生，主要用于县规划局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于县规划局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：青神县城市规划局2014年收支决算表

                                                                                                   2015年10月20日