青神县环卫局关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；负责对城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

2014年重点工作任务：

1、搞好城区街道120000㎡的绿化建设维护工作；

2、加强城区120万平方米的清扫保洁工作，加强对7座公厕的净化管理；

3、完成1500余盏路灯的日常管理维护；

4、完成14个集镇的垃圾清运工作；

5、完成全县日产80吨垃圾的压缩和运往眉山利民垃圾厂的处置工作；

6、完成城乡环境卫生综合整治工作……….

二、部门概况

环卫局部门（单位）属公益性其他事业单位1个。青神县委编委核定我局编制人数53人，全额财政拨款事业编制53人。现有在职人员35人，其中事业人员35人，退休人员26人，在职和退休人员合计61人，另有编内聘用3人、遗属1人、临时聘用人员221人，总计286人。

三、收支决算总体情况

2014年环卫局部门（单位）收入决算总额为868.3418万元，其中：当年财政拨款收入868.3418万元，事业收入0万元，支出决算868.3418万元，其中：社会保障和就业27.5531万元，医疗卫生7.3529万元，城乡社区事务816.2953万元，住房保障支出17.1405万元。

四、支出决算情况

环卫局部门（单位）决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障环卫局部门（单位）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环卫局部门（单位）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区事务，主要用于本单位开展业务活动所支付的费用，其中：

1、临聘221名清扫工工资；

2、收集垃圾、压缩、转运至眉山利民垃圾处理厂所产生的公务用车费（其中包括16辆垃圾车、水车、清扫车的燃油费和车辆保险费）；

3、按规定向眉山利民处理厂缴纳的垃圾处理费；

4、电费、街道冲洗水费等等。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：青神县环卫局2014年部门决算公开表