青神县环卫局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县环卫局的工作职能及2015年主要工作如下：

1、搞好城区街道120000㎡的绿化建设维护工作；

2、加强城区135万平方米的清扫保洁工作，加强对6座公厕、6座地库的净化管理；

3、完成1500余盏路灯的日常管理维护；

4、完成10个集镇的垃圾清运工作；

5、完成全县日产80吨垃圾的压缩和运往眉山利民垃圾厂的处置工作；

6、按照县委黄书记的要求做好环卫机械设备的采购工作；

7、完成新增清扫保洁路段（锦绣大道全程、机械大道、皮鞋工业园区、工业园区）的清扫保洁、绿化、路灯的管理工作。

8、完成城乡环境卫生综合整治工作……….

二、部门概况

环卫局属一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2015年环卫局部门（单位）收入预算总额为1272万元，其中：当年财政拨款收入1245万元，财政补助收入27万元。相应安排支出预算1272万元，其中：一般公共服务560万元，社会保障和就业80万元，医疗卫生7万元，住房保障支出16万元，项目支出609万元。

四、支出预算安排情况

环卫局预算安排基本支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环境卫生、市政绿化、市政路灯亮化的日常工作。是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环卫局为完成特定的日常工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于环卫局事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：环境卫生工作、市政绿化工作、路灯亮化工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）项目支出，用于垃圾转运处理费、车辆购置费、路灯电费和路灯维修费、绿化费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于环卫局事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：环境卫生工作、市政绿化工作、路灯亮化工作、党建工作经费等

（二）社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：环卫局2015年收支预算表