青神县疾病预防控制中心关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导7项公共卫生职能。

（二）2018年主要工作。

一是突发公共卫生事件应急处置；二是疾病防控知识宣传；三是传染病疫情监测报告管理；四是开展艾滋病和性病、结核病、血吸虫病、手足口病、狂犬病等重点疾病预防与控制；五是免疫规划；六是碘缺乏病、疟疾地方病防治；七是高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记报告、全民健康生活方式运动等慢性病管理；八是学校食堂餐饮具、生活饮用水水质、医疗机构消毒效果、托幼机构消毒等卫生监测与卫生检验以及人群合理膳食指导；九是食品、公共场所、药品从业人员预防医学健康检查

二、部门概况

青神县疾病预防控制中心经编委核定，编制人数37人，其中全额财政拨款事业编制37人。现有在职人员31人（其中事业人员31人），退休人员12人，在职和离、退休人员共计43人。另有聘用人员3人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县疾控中心收入预算总额为3832902元，其中：一般公共预算拨款收入3832902元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3832902元，其中：一般公共服务支出31000元，社会保障和就业支出382555元，医疗卫生与计划生育支出3093774元，住房保障支出325573元。

（三）增减变化情况。县疾控中心2018年预算收支较2017年增加420920元。主要是因为调入在职在编工作人员5人，人员经费、工作经费、社会保障费等相应增加。

四、支出预算安排情况

青神县疾控中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及疾病预防相关工作

基本支出3512942元，是用于保障疾控中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出319960元，是用于保障疾控中心为完成重大疾病预防控制和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务31000元，主要用于疾控中心党支部活动，党员日常学习，党支部建设等支出。

（二）社会保障和就业382555元，主要用于疾控中心在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3093774.00元，主要用于疾控中心人员工资、日常运转以及为完成重大疾病预防工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出325573元，用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，青神县疾控中心运行经费财政拨款预算为699131元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，青神县疾控中心安排政府采购预算50000元，主要用于采购办公设备，医疗设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。