青神县文化广电新闻出版局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（二）2018年重点工作：贯彻落实党的十九大精神，加快基层公共文化服务体系建设；配合完成竹艺小镇、斑布小镇和橘香渔歌田园综合体的策划；推进汉阳古镇旅游基础设施建设；继续推进“四馆一中心”建设；实现群众文化活动“铺天盖地”；完成全县范围内文物保护工作；做好各类会节活动和旅游宣传营销；开展文艺、文化骨干和旅游服务培训；开展公共文化活动场所免费开放工作。

二、部门概况

青神县文广新局经编委核定，编制人数37人，其中行政编10人，全额财政拨款事业编26人，机关工勤1人。现有在职人员43人，（其中公务员8人，参公人员11人，机关工勤2人，事业人员22人），退休人员25人，在职和退休人员共计68人。另有聘用人员6人，遗属1人。（见批复表附表5）

三、2018年收支预算总体情况及变化情况（见附表1）

(一)收入预算情况。2018年青神县文广新局收入预算总额为9900035元，其中：一般公共预算拨款收入9900035元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9900035元，其中：一般公共服务支出63000元，社会保障和就业支出558759元，医疗卫生与计划生育支出270722元，住房保障支出454728元,文化体育与传媒支出6122826元，商业服务业等支出2430000元。

（三）增减变化情况。县文广新局2018年预算收支较2017年增加1280821元。主要是因为县旅游局和县文广新局合并，所以经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县文广新局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化旅游产业发展相关工作。

基本支出5137819元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见附表1-2）

项目支出4762216元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见附表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务63000元，主要用于局机关、及下属事业单位人员一般公共事务支出。

（二）社会保障和就业558759元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生270722元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出454728元，用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出6122826元，用于文化体育与传媒事务专项支出。

（六）商业服务业等支出2430000元，主要用于其他相关文化、旅游等商业服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县文广新局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1099703元。（3-1公用经费总额）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2018年，县文广新局未安排政府采购预算。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。