青神县现代农业示范园区管理委员会关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县现代农业示范园区管理委员会2021年部门预算公开表

青神县现代农业示范园区管理委员会

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县现代农业示范园区管理委员会：负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与改造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）2021年主要工作。

2021年，农业园区建设将紧扣“全国特色产业示范县”定位，坚持党建引领，加快园区机械化、信息化、智能化、现代化建设，推动园区与产业融合发展，为“十四五”开好局、起好步。

一是抓好基础工作，促党建引领示范。注重在新型经营主体中培养发展党员，着力构建以党建为引领的园区治理体系。强化对外发声，借力第十一届线上椪柑节，包装一批宣传项目，凝聚园区发展合力。坚持“走出去学、引进来做”，推进企业党建拓面提质、深入群众，加快设立果真妙公司党支部，抓好园区“两新”组织党建和统战两手抓、双促进，主动融入成德眉资，加入区域党建联盟，打造高质量党建品牌。配套技术培训、管理咨询、电子商务等功能，打造联系群众、服务企业、对接市场的基层党建阵地。二是突出项目引领，实现跨越发展。以园区机械化、信息化、智能化、数字化、景区化等建设为重点，不断提升园区道路景观提升、园区机械化能力提升建设、智慧果园示范基地建设。完成柑橘博览园、柑橘发展馆等后续工作，通过基地建设、农产品加工，农业新业态、质量品牌、科技创新等建设内容，全力推进省级现代农业园区奖补资金使用项目建设任务。不断优化生产结构和区域布局，不断完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系，让园区多出亮点、多做贡献，实现现代农业园区晋星省级，为创建国家级现代农业园区打下坚实基础。三是健全发展模式，产业提升质效。鼓励和支持园区构建农业产业化联合体，形成稳定利益共同体。实现园区农业生产、消费与旅游有机结合，大力提升综合农业的示范效应。促进农业新技术在园区的传播与应用。构建种养循环体系，增强园区农户重产业发展和生态环保的意识。注重市场导向，推广“代管增效共享机制”，完善利益联结机制，开创产业链增值收益的新模式，提升园区产业质效。四是注重技术支撑，打造青神品牌。加强与中柑所、农科院、川农大等科研院所合作建设研究院，引进新品种、研发新技术，攻克技术瓶颈。在销售和品牌等方面，积极与京东、淘宝、天猫等平台合作，打造“电商+”模式，拓展销售市场，打响品牌知名度。以龙头企业为引领，大力实施“区域品牌+园区+企业品牌”战略，培育一批产业规模大、市场效益好的企业品牌，做优晚熟柑橘品牌品质，加快园区提档升级。

二、部门概况

青神县现代农业园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）经编委核定，编制人数14人（其中行政编制5人，事业编制9人）。现有在职人员11人（其中公务员4人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员7人），退休人员0人，在职和离退休人员共计11人。另有遗属0人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为1959835.08元，其中：一般公共预算拨款收入1959835.08元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1959835.08元，其中：一般公共服务支出8000.00元，社会保障和就业支出8778.86元，农林水支出1943056.22元。

（三）增减变化情况。青神县现代农业示范园区管理委员会2021年预算收支较2020年减少390238.18元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县现代农业示范园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出1409835.08元。其中：一般公共服务支出8000元，社会保障和就业支出8778.86元，农林水支出1393056.22元。

项目支出550000元，用于项目前期专项经费支出和园区管理运行维护经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1607143.46元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）0元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0元，主要用于专用财政票据及凭证档案印刷、财政国库支付平台运行等。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）0元，主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）0元，主要用于财政监督、财政评审、绩效评价等委托业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118110.88元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8778.86元主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55598.03元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22239.21元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元，用于机关下属事业国有资产监督管理方面的支出。

（十三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元，用于机关下属事业单位金融管理方面的事务支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139964.64元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出1409835.08元，其中：

人员经费1083184.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费326650.46元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2021年安排政府性基金预算支出0元,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、项目前期专项经费：项目前期工作及审计工作；

2、园区管理运行维护经费：园区建设管理、维护、宣传、运行、应急等工作开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为326650.46元。比2020年增加减少118466.54元，主要原因是该单位于2020年成立。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县财政局安排政府采购预算54000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，其中0车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。