青神县残联关于2021年部门预算编制的说明

目录：

 一、基本职能及主要工作

 二、部门概况

 三、2021年收支预算总体情况及变化情况

 四、一般公共预算收入支出安排情况

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 六、政府性基金预算支出情况说明

 七、国有资本经营预算支出情况说明

 八、绩效目标设置情况

 九、其他重要事项的情况说明

 十、名称解释

附件

青神县残疾人联合会2021年部门预算公开表

青神县残疾人联合会

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年主要工作。

1.统筹做好涉残民生工程；

2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；

3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；

4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制8人。现实有在职财政全额拨款8人；乡镇残联专干10人，临聘4人；购买服务4人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。

（三）增减变化情况。县残联2021年预算收支较2020年增加480305.29元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是新建残疾人托养中心政府配套了相应资金。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县残联2021年一般公共预算支出4645723.2元，比2020年预算数减少256394.71 元，主要原因是重度残疾人代缴医疗保险减少。其中：一般公共服务支6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元。

基本支出1259723.2元，用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4502700元，用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0元，主要用于残联机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）0元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0元，主要用于专用财政票据及凭证档案印刷、财政国库支付平台运行等。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）0元，。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）0元，主要用于财政监督、财政评审、绩效评价等委托业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）6000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元，主要用于残联机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83018.72元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2375.43元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38915.04元，主要用于残联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15566.01元，主要用于残联机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元，

用于残联机关下属事业国有资产监督管理方面的支出。

（十三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元，用于财残联机关下属事业单位金融管理方面的事务支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93230.4元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出1259723.2元，其中：

人员经费992092.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费267630.6元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县残疾人联合会 2021年安排政府性基金预算支出1116700元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县残疾人联合会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.残疾人教育、就业和扶贫资金：保障残疾人教育就业扶贫和“智慧量服”项目顺利推进；

2.残疾人康复项目资金：确保残疾人康复项目顺利推进；

3. 残疾人无障碍改造经费：确保2021年残疾人无障碍改造项目完成

4. 残疾人组织建设经费：确保乡镇残疾人专职干事和村残疾人专职委员等人员经费；

5、其他残疾人事业费：保障各类残疾人事业全年正常运转；

6、托养中心及综合服务设施建县级配套：配套残疾人托养康复中心顺利建成。

7、阳光家园运行费：保障残疾人日间照料、居家托养以及残疾人寄宿制托养工作任务顺利完成。

8、重度残疾人医疗保险代缴经费：确保重度残疾人基本医疗保险代缴全覆盖。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1323630.6元。比2020年增加291211.46元，主要原因是机关人数增加，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县残联安排政府采购预算31000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中特种专业用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。