中共青神县直属机关工作委员会关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

（二）2021年主要工作。

1．强化政治引领，树好全面从严治党的“指挥棒”。坚定县直机关是政治机关的属性，增强“两个维护”的高度自觉，抓牢思想建设这个基础，持续深化理论武装，铸牢对党忠诚的思想根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理想信念教育和纪法教育，扎实做好意识形态工作。以建党100周年为契机，继续深化理论武装，强化思想政治引领，落实意识形态工作责任，严肃党内政治生活，坚定践行“三个表率”，争创模范机关。

2．强化责任担当，成为干事创业的“催化剂”。站在全面从严治党的高度，做好机关党组织换届选举工作，增强主业主责意识，提升党务业务水平，抓好机关党建工作。从严落实机关党建工作制度，压实机关党建责任制，抓好关键环节和难点问题，提高机关党建工作质量。坚持不懈开展纪律和廉政教育，深化以案促改警示教育，充分利用典型案例进行释德、释纪、释法。

3．强化堡垒建设，树起激励激发的“风向标”。紧盯“三年行动”计划，按照党组织属性，以点带面、以面促片，推动各领域党建示范点打造和党支部规范化创建。突出党建带群团，破解小支部标准化建设难点，抱团发力，延伸阵地，推动党建和业务深度融合，全面提高机关党建质量。发挥好党支部教育、监督和管理党员功能，不断夯实基层党组织基础，推动全面从严治党向基层延伸。

4．强化作用发挥，成为实干为民的“加速器”。牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，坚持从党支部抓起，加强党员队伍建设，激发党组织党员“双报到”活力，发挥党建大联盟优势，探索基层治理“自组织”“微治理”“众筹”等机制，推进党员积分制管理，促进党员作用发挥，推动直接联系服务群众、服务基层治理工作走深走实、落地落细。

二、部门概况

中共青神县直属机关工作委员会经编委核定，编制人数4人（其中行政编制4人）。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员3人，在职和离退休人员共计6人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年中共青神县直属机关工作委员会收入预算总额为1566260.39元，其中：一般公共预算拨款收入1566260.39元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1566260.39元，其中：一般公共服务支出1474399.3元，社会保障和就业支出30978.48元，医疗卫生与计划生育支出24672.37元，住房保障支出36210.24元。

（三）增减变化情况。中共青神县直属机关工作委员会2021年预算收支较2020年增加23211.07元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因一是为组织开展庆祝建党一百周年系列活动，二是直属党组织换届选举。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出1566260.39元，比2020年预算数增加23211.07元，主要原因一是为组织开展庆祝建党一百周年系列活动，二是直属党组织换届选举。其中：一般公共服务支1474399.3元，社会保障和就业支出30978.48元，医疗卫生与计划生育支出24672.37元，住房保障支出36210.24元。

基本支出446260.39元，用于保障县直机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1120000元，用于保障县直机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）共产党事务（款）行政运行（项）1474399.30元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30978.48元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）24672.37元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出36210.24元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共青神县直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出446260.39元，其中：

人员经费342033.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费104227.30元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县直属机关工作委员会2021年没安排政府性基金预算支出,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县直属机关工作委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.党建阵地建设经费：探索小支部共建共享、创新组织形式、推进智慧党建工作，探索以县直机关牵头的党建联建阵地建设；

2.党建专项经费：做好直接联系服务村的帮扶，抓实工委联席会议、督导制度，推动机关党建工作有序开展；

3.党员教育培训经费：对机关工委委员、各直属党组织班子成员、入党积极分子、发展对象进行集中培训；

4.干部直接联系服务群众专项经费补助：用于联系帮扶村基层治理、乡村振兴等工作；

5.纪检组监督执纪专项经费：完成上级纪检监察机关交办的各项工作任务，加强本系统党风廉政建设；

6.县直联办专项经费：保障直接联系服务群众办公室日常运营，做好走基层、基层治理、乡村振兴、“三个一”队伍的统筹与管理；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县直机关工委机关运行经费财政拨款预算为112127.30元。2020年减少3062.07元，主要原因是响应号召，缩减开支过紧日子。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县直机关工委安排政府采购预算24000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位无公车。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。