青神县总工会关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县总工会2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县总工会是指导全县工会工作，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的人民群众团体组织，基本职能主要包括以下几方面：

1．弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

2．维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。

3．开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；

4．做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

5．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作。

1．认真学习十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，团结带领广大职工为社会主义建设贡献力量；

2．抓好工会改革工作，深化工会会员普惠性服务工作；

3．开展丰富多样的工会活动及技能竞赛；组织开展青神县第三届职工篮球比赛，丰富广大职工业余生活；

4．继续开展“四季送”活动；

5．认真做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理、慰问工作；

6．深入基层工会组织，推进工会规范化建设；

7．开展企业工资集体协商工作。

二、部门概况

青神县总工会经编委核定，编制人数6人（其中行政编制2人，事业编制3人，行政工勤编1人）。现有在职人员7人（其中公务员5人，参公人员2人），退休人员5人，在职和离退休人员共计12人。另有遗属0人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县总工会收入预算总额为1253014.44元，其中：一般公共预算拨款收入1253014.44元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1253014.44元，其中：一般公共服务支出101135.17元，社会保障和就业支出85454.72元，卫生健康支出62909.03元，住房保障支出93515.52元。

（三）增减变化情况。县总工会2021年预算收支较2020年增加368860.89元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是人员增加及开展第三届职工篮球比赛。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县总工会2021年一般公共预算支出1253014.44元，比2020年预算数增加368860.89元，主要原因是人员增加及开展第三届职工篮球比赛。其中：一般公共服务支出101135.17元，社会保障和就业支出85454.72元，卫生健康支出62909.03元，住房保障支出93515.52元。

基本支出1,023,014.44元，用于保障县总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出230000元，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）770135.17元，主要用于县总工会机关人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）130000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）100000元，主要用于开展青神县第三届职工篮球比赛活动。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83881.92元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1572.8元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤保险等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39319.67元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23589.36元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93515.52元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县总工会2021年一般公共预算基本支出1023014.44元，其中：

人员经费767341.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费255673.17元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县总工会2021年安排政府性基金预算支出0元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县总工会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、工会换届经费：保障第八次工代会换届选举；

2、青神县第三届职工篮球比赛专项经费：确保成功组织开展第三届职工篮球比赛；

3、中央财政专项帮扶资金县级配套经费：配套央财帮扶资金，使我县困难职工、农民工得到帮扶，生活改善。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县县总工会的机关运行经费财政拨款预算为255673.17元。比2020年增加55205.58元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县总工会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。