青神县委党校关于2021年部门预算编制的说明

（一）基本职能。

轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍；轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策。

（二）2021年主要工作。

1.抓好换届后干部教育培训工作。今年是建党100周年，也是县乡村三级换届年，重点针对换届后的干部进行能力提升和理论教育、党性教育培训，使之尽快适应新岗位，更好履职。

2.继续抓好教学科研工作。积极申请省、市、县调研课题，围绕党委政府中心工作进行调研课题的选择，重点关注关系国计民生的重点领域、重要产业开展调研，力争课题成果有效转化。

3.做好新党校建设搬迁工作。

4.完成好县级党校办学质量初评工作。

5.做好特色课程打造工作。

6.继续做好乡村振兴研究院相关工作。

二、部门概况

青神县委党校经编委核定，编制人数15人（其中行政编制6人，事业编制9人）。现有在职人员12人（其中公务员2人，参公人员2人，机关工勤0人，事业人员7人），退休人员14人，在职和离退休人员共计25人。另有遗属1人。青神县委党校无下属二级预算单位。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县委党校收入预算总额为3,196,344.22元，其中：一般公共预算拨款收入2196344.22元，政府性基金预算拨款收入1000000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3,196,344.22元，其中：一般公共服务支出21000元，教育育支出1702347.84元，社会保障和就业支出149377.59元，医疗卫生与计划生育支出168332.55元，住房保障支出155286.24元，城乡社区支出1000000元。

（三）增减变化情况。青神县委党校2021年预算收支较2020年增加1022953.75元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是党校分类建设经费大幅增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县委党校2021年一般公共预算支出2196344.22元，比2020年预算数增加222953.75元，主要原因是党校项目经费有所增加。其中：一般公共服务支21000元，教育育支出1702347.84元，社会保障和就业支出149377.59元，医疗卫生与计划生育支出168332.55元，住房保障支出155286.24元。

基本支出1747384.22元，用于保障县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出448960元，用于县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）教育支出（款）进修及培训（项）1702347.84元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）21000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139108.32元主要用于在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10269.27元主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）120237.54元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）元，主要用于48095.01局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155286.24元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县委党校2021年一般公共预算基本支出1747384.22元，其中：

人员经费1353871.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费393512.84元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县委党校2021年安排政府性基金预算支出1000000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县委党校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、如期完成党校新校园建设并投入使用；

2、加大教学科研咨政（特色课程开发、教育科研、教师培训及校园建设经费）建设；

3、全面完成图书及设备购置。

4、全面完成县委县政府下达乡村振兴研究院各项任务；

5、全面完成主体班任务；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县委党校机关运行经费财政拨款预算为379512.84元。比2020年减少17514.26元，主要原因是厉行勤俭节约，今年公用经费安排相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县委党校安排政府采购预算50000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，其中车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。