青神县人民政府办公室关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县人民政府办公室2021年部门预算公开表

青神县人民政府办公室

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

抓班子带队伍强党建；健全制度依法办事；深入调研当好参谋助手；协调各方做好“文”“会”服务；强化督查督办促进执行力；践行宗旨落实民生工程；搞好保障服务，确保各项工作安全、高效、有序运转；统筹全县电子政务外网及县政府门户网站平台运行；负责县政府对外宣传工作。

（二）2021年主要工作。

1.负责上下来文的收发、登记、送签、转办、交办、催办等工作；承办县政府和县政府办各类公文的印刷、校对、公发工作；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府例会、县政府党组会议、县政府主要领导召开的专题会议的会务服务、会议纪要和会议议定事项转办督办等工作。

2.负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息收集和处理工作；负责县地方志、县政府大事记的收集编写、县政府办年鉴牵头组稿工作；负责开展重大课题的调查研究、决策咨询和重大决策部署落实情况的跟踪调研；起草县政府办综合性文件和重要会议文件；指导全县政府工作部门、各乡镇人民政府系统信息、调研工作；承办《青神信息》编印工作。

3.负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及县政府向市委、市政府和县委的重要汇报材料；起草县政府综合性文件和重要会议文件；负责全县政府系统相关政策研究工作；围绕县政府领导关注的重点工作、群众关心的热点问题开展专题调研，提出对策建议，为领导决策提供依据。

4.负责统筹推进全县电子政务建设；承担政府信息公开工作；负责县政府办对外宣传工作。

5.负责县政府常务会、全体会、县长办公会决议及县政府领导日常交办事项的督查督办，负责县委、县政府确定的全县重要工作和中心工作的督查督办；办理人大议案、建议批评、审议意见和政协提案；承办《政务督查》《督查事项通知》的编印工作。

6.负责县本级电子政务外网技术维护工作；负责县政府门户网站平台运行和安全维护工作。

7.负责传达贯彻落实中央、省、市民生工作方针、政策，统筹规划全县民生工作，组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并协调实施。

8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

青神县人民政府办公室经编委核定，编制人数59人（其中行政编制37人，事业编制8人，行政工勤编制14人）。现有在职人员42人（其中公务员21人，参公人员1人，机关工勤11人，事业人员6人，事业工勤1人），退休人员17人，在职和离退休人员共计59人。另有编内聘用2人，遗属2人。青神县人民政府办公室其他事业单位1个，代管事业单位1个，分别为民生服务中心和信息服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县人民政府办公室收入预算总额为10146509.66元，其中：一般公共预算拨款收入9496509.66元，政府性基金预算拨款收入650000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10146509.66元，其中：一般公共服务支出8113780.65元，社会保障和就业支出464551.78元，医疗卫生与计划生育支出389698.67元，住房保障支出528478.56元，城乡社区支出650000元。

（三）增减变化情况。县政府办2021年预算收支较2020年减少444858.25元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是人员减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人民政府办公室2021年一般公共预算支出9496509.66元，比2020年预算数减少978858.25元，主要原因是一般公共预算支出部分调入政府性基金支出。其中：一般公共服务支出8113780.65元，社会保障和就业支出464551.78元，医疗卫生与计划生育支出389698.67元，住房保障支出528478.56元。

基本支出5898509.66元，用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4248000元，用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4459780.65元，主要用于县政府办机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）2348000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1200000元，主要用于为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的其他支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于纪检监察方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）56000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）450561.76元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13990.02元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤、失业保险等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）278356.22元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111342.45元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）528478.56元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出5898509.66元，其中：

人员经费4405636.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1492873.65元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县人民政府办公室2021年安排政府性基金预算支出650000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县人民政府办公室2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、会议费：保障政务工作高效有序顺利推进；

2、纪检组监督执纪专项资金：确保纪检组监督执纪工作顺利推进；

3、培训经费：提升干部职工综合素质能力；

4、接待经费：按规定完成符合要求的接待；

5、县政府办公大楼运行维护及购买服务经费：保障政府大院、办公大楼各项工作正常运转，安全舒适；

6、信息化网络建设及运行维护经费：保障信息化网络正常运行，推进全县电子政务建设；

7、全县办公用房测绘经费：保障全县办公用房测绘顺利完成；

8、机动经费：保障政府办公室突发临时事务涉及的相关事项及时开展并按要求完成；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县政府办下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1492873.65元。比2020年减少242254.26元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县政府办安排政府采购预算63000元，主要用于采购办公设备、家具用具等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为8辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。