目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县机关服务中心2021年部门预算公开表

青神县机关服务中心

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.青神县机关服务中心承担党政机关公务用车服务相关工作。

2.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作。

1.严格按照《关于进一步加强公务用车管理的通知》（青机服〔2019〕12号）管理公务用车；严格规范公务用车运行费用报销制度，对每项费用支出严格审核、报销；不定期对车辆使用情况进行监督检查，严格执行使用规定，张贴或喷涂统一式样的标识，严禁公车私用；每月按不低于车辆的20%到公务用车定点服务企业进行抽查，确保产生费用的真实性；指导乡镇、事业单位公务用车使用管理工作；加强公务用车平台建设及监管，实现全省一张网；按要求配备更新公务用车。

2.严格按照《党政机关办公用房管理办法》，进一步规范全县党政机关办公用房使用管理，对办公用房建设、维修、调配、登记等制定规范化审批制度，完善办事程序和流程；对全县党政机关办公用房进行监督、检查。

3.严格按照《眉山市机关事务管理局关于印发全市公共机构节约能源资源2021年度工作计划的通知》要求开展我县公共机构节约能源资源工作，以创建节约型机关为主线，以提高公共机构能源资源利用效率为核心，加强组织领导，强化宣传教育，狠抓措施落实，积极发挥公共机构特别是党政机关节能示范引领作用，全力推进公共机构节约能源各项工作。

二、部门概况

青神县机关服务中心经编委核定，编制人数6人（其中行政编制0人，事业编制6人）。现有在职人员5人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员5人），退休人员0人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属0人。(见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。

2021年青神县机关服务中心收入预算总额为6845116.3元，其中：一般公共预算拨款收入6845116.3元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6845116.3元，其中：一般公共服务支出6701005.38元，社会保障和就业支出52872.73元，医疗卫生与计划生育支出31392.27元，住房保障支出59845.92元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。县机关服务中心2021年预算收支较2020年减少500382.18元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是公务用车购置经费减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县机关服务中心2021年一般公共预算支出6845116.3元，比2020年预算数减少500382.18元，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：一般公共服务支6701005.38元，社会保障和就业支出52872.73元，医疗卫生与计划生育支出31392.27元，住房保障支出59845.92元。（见批复表2）

基本支出817116.3元，用于保障机关服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1-2）

项目支出6028000元，用于保障机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见批复表3）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）668005.38元，主要用于机关服务中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）6028000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47794.56元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5078.17元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22423.05元，主要用于机关服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8969.22元，主要用于机关服务中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59845.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县机关服务中心2021年一般公共预算基本支出817116.3元，其中：

人员经费683186.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金等支出。

公用经费133929.38元，主要包括差旅费、公务接待费、工会经费、住房公积金、福利费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县机关服务中心2021年安排政府性基金预算支出0元,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县机关服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.公务用车购置经费：报废更新21辆公务用车，提高公务出行效率，降低运行维护费；

2.公务用车运行维护费：确保车改后全县保留的69辆公务用车的日常运行维护，提高公务出行效率；

3.机关事务管理专项经费：保障中心正常运行的日常支出。

4.依法治县专项经费：聘请1名法律顾问，运行法律保障权益减少法律纠纷。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为116329.38元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少24928.4元，主要原因是临聘人员经费不在列支在此项。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县机关服务中心安排政府采购预算5412000元，主要用于采购公务用车、公务用车运行维护费（车辆维修保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务）及空调设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为69辆，其中：轿车54辆、越野车12辆、商务车3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

5.一般公共服务支出：

行政运行：指反映行政单位的基本支出；

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保险和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

7.卫生健康支出：

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。