青神县人民法院关于2020年部门决算编制的说明

2020年度青神县人民法院部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件及上级人民法院交由审判的案件。

2．依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的案件。

3．依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）2020年重点工作完成情况。

坚持围绕党委政府中心工作推进执法办案，在服务经济社会发展大局中主动作为，则无旁贷。深入贯彻落实习近平法治思想，秉承“为了人民、依靠人民、造福人民”的原则，推进配套设施落地落实，时不我待。打造一支政治过硬、业务精湛、风清气正、充满活力的法院队伍，是法院工作高质量发展的前提和基础，刻不容缓。

二、机构设置

青神县人民法院下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3013万元。与2019年相比，收、支总计减少364.04万元，下降11%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1506.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1506.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况

2020年本年支出合计1506.8万元，其中：基本支出1096.9万元，占72.7%；项目支出409.9万元，占27.2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3013万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少364.04万元，下降11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1506.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减181.7万元，减少10.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1506.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.1万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出70.1万元，占4.6%；卫生健康支出56.5万元，占3.7%；住房保障支出69.7万元，占4.6%；公共安全支出（类）1302.2万元，占86.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1506.8万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为266.4万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:支出决算为212万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为771.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.3万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.6万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1096.9万元，其中：

人员经费874.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费222.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算56%，决算数少于预算数的主要原因控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年6万元，减少26.7%。主要原因是控制经费开支

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆。

公务用车运行维护费支出4.4万元。主要用于公车日常支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算4.8%。公务接待费支出决算比2019年减少万元，下降88.8%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次5次和人次50人。具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、审判管理工作调研等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出141.5万元，比2019年减少19.8万元，增长12.2%。主要原因是控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县人民法院政府采购支出总额71万元，其中：政府采购货物支出71万元，主要用于采购电脑等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县人民法院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设0x台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对法院项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县人民发奥运严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。

1.项目绩效目标完成情况
  本部门在2020年度部门决算中反映办案辅助人员工作经费、“基本解决执行难”专项经费、扫黑除恶专项经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县人民法院2020部门整体支出绩效自评报告》见附件。

附件1

青神县人民法院

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

青神县人民法院经编委核定，编制人数65人（其中行政编制57人，地方事业编制8人）。现有在职人员57人（其中公务员49人，机关工勤4人，事业人员4人），退休人员26人，在职和离退休人员共计88人。另有遗属2人。青神县人民法院下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1506.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1506.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1506.8万元，其中：基本支出1096.9万元，占72.7%；项目支出409.9万元，占27.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1.绩效目标制定

我院严格按照县财政局关于编制2020年市本级部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我院部门预算。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

2.目标完成

2020年度县财政局批复我院预算及绩效目标项目10个，经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。

3.预算编制准确

预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序，追加项目做到了批复同意后执行。

4.支出控制

部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费等科目预算金额为222.7万元，年终决算支出222.7万元，预算执行无偏差。

5.预算动态调整

我院年中对项目进行了全面绩效目标监控分析，不存在不能按年初预算实施的项目，无部门绩效监控调整额，我院无部门全年结余注消额。

6.预算完成情况

2020年全年部门预算1096.9万元，实际执行1096.9万元，进度为100%，较好地完成了年度支出预算执行。

（二）专项预算管理。

2020年我院无项目专项预算。

（三）结果应用情况。

1.自评质量

我院严格按照要求，对照2021年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

2.绩效目标公开

部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在青神县政府门户网站公开。

3.自评公开情况

自评报告随部门决算在青神县政府门户网站公开。

4.评价结果整改

自评结果存在问题将随2020年预算执行审计发现问题一并全面进行整改，整改结果函报县审计局。

5.应用结果反馈

评价结果在院职工会上进行了反馈，作为下一年度编制预算的依据。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，青神县人民法院2020年部门预算支出绩效得分96分。

（二）存在问题。

因年初项目预算不足，预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的重大任务追加财政资金调整过大。

（三）改进建议。

根据预算资金支出实际情况，加强调研，科学编制部门财政预算支出，准确制定项目绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件（根据“预算绩效管理情况”填评价报告）

附件1

xxxx2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

（二）机构职能

（三）人员概况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（二）部门财政资金支出情况

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（二）结果应用情况。

四、评价结论及建议

附件2

xxxxx项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目绩效目标

（三）项目自评步骤及方法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

五、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表