青神县卫健局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

1、青神县卫健局2022年部门预算公开表

2、青神县卫生系统2022年部门预算公开表

青神县卫健局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县卫健局职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县卫健局2022年重点工作

1.抓实主责主业。紧盯省市县重点目标任务和考核指标，不折不扣地完成各项民生工程。

2.强力推进机关党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以干部作风整治为重点，推进卫生健康行业领域系统治理，巩固党史学习教育成果，深入贯彻落实中、省、市、县决策部署，以“五廉”教育为抓手，抓常法纪教育、警示教育，健全廉政风险防控机制，打造信念坚定、政治清明的卫生健康队伍。

3.推进疫情防控常态长效。一是严防疫情输入。继续利用大数据、网格员和村社干部摸排等渠道，加大外来人员排查力度，抓好境外、国内中高风险地区和重点地区返（来）青人员排查及分级分类规范化管理，确保无漏排、漏管；二是强化隔离场所管理。严格落实消毒、人员健康管理等措施，做好隔离场所工作人员和防疫、应急物资等储备；三是持续构建免疫屏障。在推进新冠疫苗加强针接种的同时，加强与县教体局协调配合，有序、高效、安全推进3—11岁儿童接种工作，按期完成全程接种任务。

4.全面完成紧密医共体试点县建设。认真学习“三明医改”模式，持续推进县域紧密型医共体改革试点工作，完成十二大中心的组建。进一步理顺管理体制，完善运行机制，优化服务体系，建立一个可复制推广的“青神医共体模式”。

5.决胜国家卫生县城创建工作。动态掌握国家卫生县城创建流程，继续保持与省、市级的密切联系，实时掌握技术评估相关动态。常态长效巩固和扩大创建成果，做好档案资料、点位线路打造、专题片、画册等技术评估迎检准备工作，确保顺利通过国家卫生县城技术评估。

6.抓好项目储备和建设。科学谋划卫健事业发展规划，积极做好中、省转移支付和债券资金的争取。瞄准“十四五”期间卫生健康领域项目的投向，做好“十四五”期间项目的包装储备，积极编制规划卫生领域项目。加快推进县托育中心、县人民医院提标扩能建设等项目。加快推进疾控中心实验室能力提升项目前期工作进度；

7.做实两项改革“后半篇”文章。依托紧密医共体改革，着力打造以中心城区县级医疗机构为主、瑞峰区域次中心为辅的“一主一副”医疗格局，不断推进县级优质资源下沉，确保各项监测指标有质的提升。

8.持续推进“一老一小”工作。促进“一老一小”服务能力提质扩容和均衡布局，按照“十四五”托育机构规划进行备案，加快托育机构建设，力争2022年9月正式招生。

二、部门预算单位构成

青神县卫健局经编委核定，编制人数230人，其中行政编制11人，事业编制219人。青神县卫健局下属二级预算单位5个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心、爱国卫生运动工作服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3128.13万元，政府性基金预算拨款收入146.8万元。支出包括：一般公共服务支出4.4万元、社会保障和就业支出248.92万元、卫生健康支出2829.15万元、住房保障支出45.67万元、城乡社区支出146.8万元。青神县卫健局2022年收支总预算3274.93万元,比2021年收支预算总数增加119.12万元，主要原因是根据部门年度工作计划，财政加大了对乡镇卫生院的投入,以及根据工作安排新增核酸检测能力提升等刚性项目，。

（一）收入预算

青神县卫健局2022年收入预算为3274.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3128.13万元，占95.5%；政府性基金预算拨款收入146.8万元，占4.5%。

（二）支出预算

青神县卫健局2022年支出预算3274.93万元，其中：基本支出1576.49万元，项目支出1698.44万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县卫健局2022年财政拨款收支总预算为3274.93万元，比2021年财政拨款收支总预算增加119.12万元，主要原因是根据部门年度工作计划，财政加大了对乡镇卫生院的投入。

收入包括：一般公共预算拨款收入3128.13万元，政府性基金预算拨款收入146.8万元。支出包括：一般公共服务支出4.4万元、社会保障和就业支出248.92万元、卫生健康支出2829.15万元、住房保障支出45.67万元、城乡社区支出146.8万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县卫健局2022年一般公共预算拨款收入3128.13万元，比2021年增加32.32万元，主要原因是财政加大了对乡镇卫生院的投入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出4.4万元，占0.13%；社会保障和就业支出248.92万元，占7.6%；卫生健康支出2829.15万元，占86.4%；住房保障支出45.67万元，占1.39%；城乡社区支出146.8万元，占4.48%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为4.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为6万元，主要用于县卫生健康局机关离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20.4万元，主要用于县卫生健康局下属事业单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为156.7万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为60.5万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.3万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员其他社会保障和就业等支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为212.4万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位日常运行工作以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为123.2万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位日常运行工作以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为103.8万元，主要用于卫生计生健康管理、乡镇医疗污水处理、和无偿献血等支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为814.1万元，主要用于乡镇卫生院日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为119.1万元，主要用于卫生系统基本药物、村卫生室补助等支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为2.4万元，主要用于卫生监督机构日常运行等支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为213.8万元，主要用于全县卫生系统基本公共卫生服务等支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为40万元，主要用于开展艾防和精防等工作。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为176.2万元，主要用于疫情防控等工作。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为17.6万元。主要用于中医事业发展。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为660万元，主要用于计生家庭奖励扶助特别扶助、计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助、农村独生子女父母奖励金等支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.5万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为69.1万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为51.3万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为168万元，主要用于老年人管理和活动经费等支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为50.8万元，主要用于创国家卫生县城专项经费、眉山市定向生在校期间生活费、卫生人才招考遴选等支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.7万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县卫健局2022年一般公共预算基本支出1576.49万元，其中：人员经费1439.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费136.8万元，主要包括：办公费6万元，办公设备购置5.8万元，印刷费0.95万元，差旅费15万元，福利费33.24万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县卫健局2022年安排政府性基金预算支出146.8万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县卫健局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县卫健局运行经费财政拨款预算为123万元，比2021年预算减少15万元，下降12.2%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，青神县卫健局安排政府采购预算60.6万元，主要用于采购办公设施设备及老年人意外伤害保险。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县卫健局有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）艾防和精防经费：加强艾滋病管理、治疗，有效落实防治措施，遏制艾滋病疫情蔓延。进一步提升我县精神障碍疾病的预防、治疗和康复工作水平。

（2）病媒生物防治经费（购买服务）：政府招标采购药物、服务，聘请专业消杀公司，全年分四次实施灭“四害”活动。让“四害”密度降低到国家标准范围内，完成创建国家卫生城市考核中病媒生物防制工作。

（3）爱国卫生及无偿献血专项经费：确保全县血液采集量、千人口献血率、固定献血者比例目标任务的实现，广泛开展群众性宣传活动，提高公民无偿献血的知晓率和参与度。组织开展爱国卫生运动各项活动，有效治理危害健康因素，提升群众健康意识，为群众创造促进健康的良好环境。

（4）计生家庭奖励扶助特别扶助（县级配套）：确保奖励扶助对象资格确认准确无误，切实维护计划生育家庭合法权益。

（5）计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助：建立和完善计划生育利益导向机制。

（6）老年人管理和活动经费：积极应对人口老龄化，对缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抵抗风险能力，防止脱贫困难老年人家庭因老年人意外伤害返贫。组织开展老年各项活动,提升老年人健康意识， 创造一个爱老孝老的健康的良好环境。

（7）眉山市定向生就业安置补助费：加强人才队伍建设。

（8）农村独生子女父母奖励金（县级配套）：建立和完善计划生育利益导向机制。

（9）创国家卫生县城、国家卫生乡镇专项经费：履行创卫职责，组织开展创建国家卫生县城、卫生乡镇氛围营造、做好宣传培训、协调指导、督导考核、迎检等工作。

（10）卫生计生健康管理经费：基本公共卫生工作指导，卫生健康宣传、培训、媒体协作，推进计生惠民政策开展，规范提升全县乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务能力。推进县域深化医疗卫生体制改革工作，开展医疗质量控制，县域就诊率达90%以上。加强项目管理和对上争取。抽取县、乡医疗单位及政府投资工程进行内部审计，对全县190家公共场所卫生进行检查。

（11）卫生人才招考遴选经费：引进人才，加强人才队伍建设，促进卫生事业发展。

（12）卫生系统基本公共卫生服务县级配套经费：免费向全县居民提供基本公共卫生服务。

（13）卫生系统基本药物、村卫生室补助县级配套资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，加强乡村医生队伍建设。

（14）乡镇医疗废物转运外包服务采购项目经费（购买服务）：收集9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗废物，让医疗废物规范化处置率达到100%，并安全无误地转运至县人民医院医疗废物暂存点集中暂存，确保医疗废物安全转运，规范处置。

（15）乡镇医疗污水处理设施运行维护费：维护9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗污水设施设备正常运行，让医疗污水规范处置，确保医疗污水100%达标排放，切实有效保护生态环境，保障人民群众身体健康。

（16）疫情防控专项资金：开做好常态化疫情防控工作。

（17）卫生建设项目前期经费：用于建设两个区域次中心，同时申请县医院整体搬迁、疾控中心能力提升、中医康养项目、精神病医院建设等工作经费。

（18）“十四五”规划专项经费：编制医疗卫生“十四五”规划。

（19）核酸检测能力提升经费：购买专业设备，提高核酸检测能力。

（20）严重精神患者救治救助经费：用于解决青神县严重精神障碍患者住院生活费和个人自付医疗费。

（21）0-3岁托育机构建设前期经费：增加3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效供给。

（22）三支一扶人员一次性安家费：加强人才队伍建设。

（23）驻村第一书记生活保障经费：保障驻村第一书记生活费用。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三） （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。