青神县妇女联合会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

青神县妇女联合会

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县妇女联合会（以下简称青神县妇联）职能简介

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县妇联2022年重点工作

谋划实施好妇女发展、儿童关爱、家庭教育类项目，为我县妇女发展助力、儿童关爱赋能、家庭建设加码。利用社区大学、社区家长学校、妇儿之家、各类媒体等平台，采取培训讲座、节目表演、活动参与、信息发布等多种形式进一步做好《民法典》《未成年人保护法》以及《家庭教育促进法》的宣传实施。组织县妇儿工委成员单位完成好《青神县2021-2030年妇女发展纲要》《青神县2021-2030年儿童发展纲要》以及《青神县关于指导推进家庭教育工作五年规划（2021-2025）》的编制工作。进一步加强两新组织四新领域妇联组织建设，全年完成新建不少于15个两新组织四新领域妇联。根据县深改办工作要求，按照县委县政府的统一安排部署，积极配合完成我县大群团改革工作。

二、部门预算单位构成

青神县妇联经编委核定，编制人数8人（含下属事业单位青神县发展合作服务中心），其中参公事业编制6人，事业编制2人。

现有在职人员6人（其中公务员1人，参公人员3人，事业人员2人，编内聘用1人）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入122.26万元；上年结转2万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县妇联2022年收支总预算124.26万元,比2021年收支预算总数增加23.52万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径增加21.52万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出13.32万元；根据工作安排，一般行政管理事务基本项目支出增加10.2万元。

（一）收入预算

青神县妇联2022年收入预算为124.26万元，其中：一般公共预算拨款收入122.26万元；占98.39%；上年结转2万元；占1.61%。

（二）支出预算

青神县妇联2022年支出预算124.26万元，其中：基本支出79.76万元，项目支出44.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县妇联2022年财政拨款收支总预算为124.26万元比2021年收支预算总数增加23.52万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径增加21.52万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出13.32万元；根据工作安排，一般行政管理事务基本项目支出增加10.2万元。

青神县妇联2022年预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入122.26万元；上年结转2万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县妇联2022年财政拨款收支总预算为124.26万元比2021年收支预算总数增加23.52万元，扣除上年结转安排等因素后，同口径增加21.52万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出13.32万元；根据工作安排，一般行政管理事务基本项目支出增加10.2万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出104.80万元，占84.34%；社会保障和就业支出6.27万元，占5.05%；卫生健康支出5.94万元，占4.78%；住房保障支出7.25万元，占5.83%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）62万元，主要用于妇联机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般性政管理事务（项）42.5万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）0.27元，主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.01万元.主要用于机关在职人员机关养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）2万元，主要用于重大公共卫生服务等支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.98万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.83万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.13万元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.25万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县妇联2022年一般公共预算基本支出124.26万元，其中：人员经费61.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费18.74万元，主要包括住房公积金0.5万元，差旅费6万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.73万元，福利费1.27万元，其他交通费用2.94万元，其他商品和服务支出5.7万元，办公设备购置1万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县妇联2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县妇联2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县妇联运行经费财政拨款预算为62万元，比2021年预算减少10.22万元，下降16.48%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

描述单位2022年采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县妇联有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、儿童之家运维，保障建设好的儿童之家能发挥作用，开展活动；

2、围绕妇女儿童发展事业，结合妇女儿童所需开展服务、活动及各类培训，促进社会经济发展。

3、家庭建设深化工作，维护妇女儿童合法权益，让社会更加稳定。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。