青神县现代农业示范园区管理委员会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县现代农业示范园区管理委员会2022年预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县现代农业示范园区管理委员会职能简介

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与改造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）青神县现代农业示范园区管理委员会2022年重点工作

1.突出项目引领，提升园区建设。以园区机械化、信息化、智能化、数字化、景区化等建设为重点，积极争取上级农业园区奖补政策支持，持续优化项目、科技、资金等资源要素配置，争创五星级园区。加快形成全省“川果”产业引领区，依托10万吨农产品仓储冷链物流中心，带动新型经营主体配置现代物流体系，2022年启动柑橘出口备案基地工作，力争完成出口备案基地2000亩，推进川果标准化出口示范基地落地。

2.加强招商引资，精准延链补链。抢抓成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设机遇，持续壮大农产品初加工设施建设，以全链融入、补链招商为抓手，以果真妙、外农等本土优势企业为基础，以商招商，制定明年招商工作计划，主动“走出去”，积极对接果蔬精深加工类企业。引入农产品精深加工企业，提升农产品附加值。积极发挥资源优势，引进农产品分选机械设备制造，提升智能装备制造水平。

3.精准对标施策，提升品质品牌。深化与中柑所、农科院合作，加快农业关键核心技术攻关，搭建产学研农业科技创新平台，培育1—3个具有市场竞争力的高品质柑橘品种，推广柠檬柑、南瓜柑等青神本土优质品种扩种，到2025年建立推广良种繁育基地500亩以上，打造产学研一体的创新基地。坚持种养循环，强化绿色防控，研究、探索酵素柑橘等新技术，打造无公害柑橘丰产优质栽培基地。重点培育打造“青神恋橘”区域品牌，实现品牌溢价。带领新型经营主体积极“走出去”参会参展，提升青神柑橘知名度，筹办好青神椪柑节主会场，“请进来”高质量柑橘采购商，实现助农增收。

4.抓实三产驱动，产业提升质效。加快数字乡村建设，打造智慧供应链，提升农产品物流配送、分拣加工等电子商务基础设施数字化、网络化、智能化水平。围绕实施乡村振兴战略，加快农业与旅游深度融合，加强农旅项目引领，优化功能布局，完善旅游基础设施，提升旅游接待服务水平，深化产业集群，促进农业产品变旅游产品，打造地方特色农业文化名片创建国家AAA级旅游景区，带动农户共享发展红利。

二、部门预算单位构成

青神县现代农业园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）编委核定，编制人数14人，其中行政编制5人，事业编制9人。现有在职人员13人（其中公务员4人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员9人），退休人员0人，在职和离退休人员共计13人。另有遗属0人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县现代农业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。青神县现代农业示范园区管理委员会2022年收支预算总数441.24万元，比2021年收支预算总数增加245.26万元，主要原因是人员增加、新增了青神椪柑节活动等项目。

（一）收入预算

2022年青神县现代农业示范园区管理委员会收入预算总额为441.24万元，其中：一般公共预算拨款收入360.74万元，占81.76%，政府性基金预算拨款收入55万元，占12.46%，上年结转25.50万元，占5.78%。

（二）支出预算

青神县现代农业示范园区管理委员会2022年支出预算441.24万元，其中：基本支出163.74万元，占37.11%，项目支出277.50万元占62.89%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算441.24万元，比2021年收支预算总数增加245.26万元，主要原因是人员增加、新增了青神椪柑节活动经费等项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入360.74万元，政府性基金预算拨款收入55万元，上年结转25.50万元；支出包括：社会保障和就业支出14.76万元，卫生健康支出9.03万元，城乡社区支出55万元，农林水支出346.08万元，住房保障支出16.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县现代农业示范园区管理委员会2022年一般公共预算支出360.74万元，比2021年预算数增加164.76万元，主要原因是人员增加、新增了青神椪柑节活动经费等项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出14.76万元，卫生健康支出9.03万元，农林水支出320.58万元，住房保障支出16.36万元。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.69万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.08万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.03万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.43万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.58万元，主要用于青神县现代农业示范园区管理委员会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65.05万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会农村事务支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为61.53万元，用于青神县现代农业示范园区管理委员会农村社会事业支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为194万元，主要用青神椪柑节活动支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.36万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县现代农业示范园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出163.74万元，其中：人员经费125.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费38.01万元，主要包括：办公费4.00万元，差旅费8.85万元，接待费2.4万元，工会经费1.69万元，福利费2.95万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出15万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2022年政府性基金预算安排支出80.50万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青神县现代农业示范园区管理委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县现代农业示范园区管理委员会运行经费财政拨款预算为38.01万元，比2021年预算增加5.34万元，增加16.35%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县现代农业示范园区管理委员会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县现代农业示范园区管理委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

保障园区工作正常开展，做好青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。做好品牌规划与打造、招商引资等重点工作，推进我县柑橘产业发展。

2.单位项目绩效目标

①纪检专项工作经费：有利于实现纪检工作的目标，开展纪检日常工作；

②项目前期专项经费：项目前期设计、可行性研究及审计工作；

③园区管理运行维护经费：园区建设管理、维护、宣传、运行、应急等工作开展；

④椪柑节活动经费：展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售，促进农民增收。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。