青神县党史和县志编纂中心关于2022年部门预算编制的说明

目录

一.基本职能及主要工作…………………………………2

二、部门预算单位构成…………………………………3

三、收支预算说明…………………………………………3

四、财政拨款收支情况说明………………………………4

五、一般公共预算当年拨款说明………………………..4

六、一般公共预算基本支出说明…………………………6

七、政府性基金预算收支情况说明……………………..6

八、国有资本经营预算收支情况说明…………………..6

九、其他重要事项说明……………………………………7

十、名词解释……………………………………………..8

青神县党史和县志编纂中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县党史和县志编纂中心职能简介

负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县党史和县志编纂中心2022年重点工作

一是提升史志编纂质量。启动《中国共产党青神历史》（第三卷）编纂工作；编纂出版《中国共产党青神执政实录》（2021卷）和《青神年鉴（2022）》；指导第一批乡镇志《汉阳镇志》《瑞峰镇志》编纂工作；指导《汉阳场社区志》《县委办志》《县委宣传部志》编纂出版工作；出版发行《青神备征录》，点校明代旧志残卷；完成抗美援朝运动史实资料收集工作；完成《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2022》《中国共产党眉山执政实录》（2021卷）等资料编纂供稿工作。二是形成史志研究成果。做好《中国共产党青神历史》（第三卷）专题研究；建立党史工作联席会议制度，研究形成“大党史”格局长效机制；建立全县史志人才库，组织史志人才专家参加省市县各类培训、外出学习、交流研讨活动；开展“知党史 晓地情”调研活动，打造一批青神地方党史和方志精品微课；将红色西山党性教育基地申报为中共四川省委党史教育示范基地；打造西龙龙凤社区等2个县级党史地情教育示范基地。三是扩大史志宣教影响力。继续打造全省党史“七进”示范县，强化党史理论宣讲；结合重要党史时间节点，重大党史事件，开展各类纪念日活动；开设新录用人员、新党员等群体史志课，向高校、图书馆等赠阅党史读物和地情书籍；开展史志干部、史志专家讲党史、地情系列活动。

二、部门预算单位构成

青神县党史和县志编纂中心经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。现有在职人员5人（其中公务员2人，参公人员3人），退休人员6人，在职和退休人员共计11人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县党史和县志编纂中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总额为155.98万元，其中：一般公共预算收入80.98万元，政府性基金预算收入75万元。相应安排预算支出155.98万元，基本支出70.98万元，项目支出85万元。青神县党史和县志编纂中心2022年收支总预算155.98万元,比2021年收支预算总数增加36.93万元，主要原因是根据部门年度工作计划，增加项目支出。

（一）收入预算

青神县党史和县志编纂编纂中心2022年收入预算为155.98万元，其中：一般公共预算拨款收入80.98万元，占52%；政府性基金75万元，占48%。

（二）支出预算

青神县党史和县孩子编纂中心2022年支出预算155.98万元，其中：基本支出70.98万元，项目支出85万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心2022年财政拨款收支总预算为155.98万元，比2021年财政拨款收支总预算增加36.93万元，主要原因是根据工作安排，新增项目支出。

收入包括：一般公共预算80.98万元，政府性基金预算75万元。支出包括：一般公共服务支出1万元，科学技术支出64.77万元，社会保障和就业支出5.05万元，卫生健康支出4.21万元，住房保障支出5.96万元，城乡社区支出75万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县党史和县志编纂中心2022年2022年财政拨款收支总预算为155.98万元，比2021年增加36.93万元，主要原因是新增了“出版发行《青神备征录》”、“启动《中国共产党青神历史》（第三卷）编纂”等项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1万元，占0.6%；科学技术支出64.77万元，占41.5%；社会保障和就业支出5.05万元，占3.2%；卫生健康支出4.21万元，占2.7%；住房保障支出5.96万元，占3.8%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为1万元，主要用于：主要用于其他中国共产党事务支出。

2.科学技术支出（类）社会科学支出（款）其他社会科学支出（项）2022年预算数为48.66万元，主要用于：保障中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为16.11万元，主要用于：保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.95元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.09元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.21元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.96元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县党史和县志编纂中心2022年一般公共预算基本支出70.98万元，其中：人员经费52.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费18.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心2022年有政府性基金预算安排的收支75万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县党史和县志编纂中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县党史和县志编纂中心运行经费财政拨款预算为15.8万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是业务开支。

（二）政府采购情况

2022年，县党史和县志编纂中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县党史和县志编纂中心公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

编纂经费：保障《中国共产党青神历史》（第三卷）、《中国共产党青神执政实录》（2021卷）、《青神年鉴（2022）》《青神备征录》《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2022》《中国共产党眉山执政实录》（2021卷）等工作顺利开展。

史志阵地建设：保障史志阵地顺利打造。

党史“七进”地方志“六进”费用：保障“知党史 晓地情”活动顺利开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。