青神县人民法院关于2022年部门预算编制的说明

                                       目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件：青神县人民法院2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民法院职能简介

青神县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要包括以下几方面：

1.依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件及上级人民法院交由审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的案件。

3.依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）青神县人民法院2022年重点工作

坚持党的领导，在深化政治建院上更有作为。始终坚持党对法院工作的绝对领导，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步统一认识、提高站位，始终把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，抓好学习宣传和贯彻落实，结合实际办好民生民事。

二、部门预算单位构成

青神县人民法院经编委核定，编制人数65人，其中行政编制57人，事业编制8人。青神县人民法院下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县人民法院2022年收支总预算1450.07万元,比2021年收支预算总数增加335.27万元，主要原因是主要原因是由于人员增加，增加基本支出335.27万元。

（一）收入预算

青神县人民法院2022年收入预算为1450.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1038.87万元，占71.64%；政府性基金预算拨款收入167万元，占11.51%；上年结转收入244.2万元，占16.84%。

（二）支出预算

青神县人民法院2022年支出预算1450.07万元，其中：基本支出928.27万元，项目支出354.6万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民法院2022年财政拨款收支总预算为1450.07万元，比2021年财政拨款收支总预算增加335.27万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出335.27万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1038.87万元，政府性基金预算拨款收入167万元，上年结转收入244.2万元。支出包括：一般公共服务支出8万元，公共安全支出1088.32万元，社保保障和就业支出65.96万元，卫生健康支出46.65万元，城乡社区支出167万元，住房保障支出74.13万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民法院2022年一般公共预算拨款收入1450.07万元，比2021年增加335.27万元，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出8万元，占0.5%；公共安全支出1088.32万元，占75%；社保保障和就业支出65.96万元，占4.5%；卫生健康支出46.65万元，占3.2%；城乡社区支出167万元，占11.5%；住房保障支出74.13万元，占5.1%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8万元，主要用于法院党建活动支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1088.32万元，主要用于法院人员工资、日常运转支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.96万元，主要用于法院在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.65万元，主要用于法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他社会保障（项）167万元，用于网格员补贴支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.13万元，用于法院按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民法院2022年一般公共预算基本支出928.47万元，其中：

人员经费703.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费225.13万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民法院2022年政府性基金预算安排收入167万元和支出167万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民法院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县人民法院运行经费财政拨款预算为225.13万元，比2021年预算增加17.23万元，上升7.6%。主要原因是司法改革后支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，县财政局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县人民法院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“切实解决执行难”专项经费：按照《人民法院执行工作业务装备标准》实现执行指挥中心实体化运行；

2、扫黑除恶专项经费：确保扫黑除恶工作顺利进；

3、“诉源治理”专项经费：完成案件的诉讼与非诉讼相结合，加强案件公平公正性，增强当事人满意度，提高结案效率；

4、办案辅助人员专项经费：确保法院办案工作能够有序开展；

5、河长制专项经费：定期对两叉河的污染进行清理，保证清洁不堵塞；

6、贫困村第一书记工作补助经费：做好脱贫攻坚各项工作；

7、人民陪审员专项经费：确保人民陪审员参审案件，使案件在审理过程客观公正；

8、司法救助经费：确保困难当事人得到有效救助。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）……

（七）……