青神县市场监督管理局关于2022年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县市场监督管理局职能简介

负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县市场监督管理局2022年重点工作

1.持续抓好安全生产工作。通过专项整治等加大执法力度，确保筑牢四大安全底线。

2.常态化抓好冷链物流疫情防控工作，保障疫情防控下的民生及群众生产生活必需品的安全。

3.抓实抓细知识产权保护工作机制，加强知识产权强县，提高市场竞争力。

4.加快推进重点项目建设，创新举措破解资金瓶颈，服务民营经济。

5.强化食品安全氛围营造，加强食品安全监管。

6.继续加强机关党的建设工作。

二、部门预算单位构成

青神县市场监督管理局经编委核定，编制人数112人，其中行政编制41人，事业编制51人,参公14人，机关工勤编制6人。现有在职人员106人（其中公务员42人（其中派驻纪检监察组2人），参公人员12人，机关工勤6人，事业人员46人），退休人员54人，在职和离、退休人员共计160人。下设事业单位6个

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入1536.76万元，政府性基金预算拨款收入46.92万元,上年结转一般公共预算拨款收入138.89万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县市场监督管理局2022年收支总预算1722.57万元,比2021年收支预算总数增加342.24万元，主要原因是从商务局划转市场服务中心新增事业单位人员10人，增加新招人员4人等基本支出160.08万元；增加市场监管等疫情防控等项目43.27万元；增加上年结转138.89万元。

（一）收入预算

青神县市场监督管理局2022年收入预算为1722.57万元，一般公共预算拨款收入1536.76万元，占89.21%;政府性基金预算拨款收入46.92万元,占2.73%。上年结转一般公共预算拨款收入138.89万元,占8.06%。

（二）支出预算

青神县市场监督管理局2022年支出预算1722.57万元，其中：基本支出1422.76万元，项目支出299.81万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为1722.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加342.24万元，主要原因是商务局转入下属事业单位一个，人员10人，增加新招人员4人等，基本支出160.08万元；上年结转138.89万元；增加项目支出43.27万元。

收入一般公共预算拨款收入1536.76万元，政府性基金预算拨款收入46.92万元,上年结转一般公共预算拨款收入138.89万元。支出包括：一般公共服务支出1354.41万元，社保保障就业支出112.99万元，卫生健康支出79.2万元，城乡社区支出46.92万元，住房保障支出129.06万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款收入1675.65万元，比2021年增加295.32万元，主要原因是新增了人员、上年结转、本年增加疫情防控等项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1354.41万元，占80.83%；社保保障就业支出112.99万元，占6.74%；卫生健康支出79.2万元，4.73%；住房保障支出129.06万元，占7.7%。具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：纪检专项执纪执法支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为9.3万元，主要用于：党支部活动及党的建设支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1092.21万元，主要用于：市场监督管理局机关及下属事业单位工资奖金、临聘人员工资、基本运行、车辆运行维护费等支出

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为45万元，主要用于依法治县经费及市场监管专项经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为202.89万元主要用于完成特定市场监管项目创卫，禁捕及消费者权益维权、执法办案、疫情防控、食品药品化妆品抽检、执法装备购置、食品三小升级改造补助等专项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于离退休人员补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107.21万元，主要按规定标准用于局机关及下属事业单位基本养老保险单位缴费支出。

8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.7万元，主要按规定标准用于局机关及下属事业单位工伤和失业保障单位部分缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为50.5万元，主要用于市场监管局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为28.69万元，主要用于市场监督管理局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为129.06万元，主要用于局机关及下属事业单位按标准缴纳单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1422.76万元，其中：人员经费1054.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费368.48万元，主要包括：住房公积20万元，其他工资福利支出3万元，办公费26.5万元，水费1万元，电费6万，邮电费11万元，差旅费 25万元，维修费3万元，会议费0.55 万元，公务接待费4.7万元，劳务费8万元，委托业务费4万元，工会经费 34.03万元，福利费34.39万元，公务用车运行维护费 30 万元，公务交通补助 43.26万元，党组织活动经费 9.3 万元，其他商品服务支出95.1万元,办公设备购置支出9.65万元等；

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县市场监督管理局2022年政府性基金预算安排的收入和支出46.92万元，主要用于市场监管执法制服配置支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县市场监督管理局2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县市场监督管理局运行经费财政拨款预算为368.48万元，比2021年预算增加38.33万元，增加11.61%。主要原因是新增下属事业单位新转入10人，新招进人员等增加了运行经费。

（二）政府采购情况

青神县市场监督管理局2022年采购计划按规定编制了办公设备、执法装备、制服采购、车辆加油及维修服务等计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县市场监督管理局有执法执勤用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位年初预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为提升资金使用效益，2021年我单位结合单位职能及项目要求所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.纪检组监督执纪专项经费：保障纪检纪执法办案等经费；

2.市场监管疫情防控经费：用于全县市场监管中对经营业主、场所、行为等一系列疫情防控支出，保障全县市场安全；

3.市场监管专项经费：用于市场综合监督及执法办案等专项经费。

4.食品药品化妆品等抽检费：保障食品药品化妆品抽检购买服务及购样费等；

5.四创专项经费：按县委县政府四创要求按市场监管职能做好创建工作经费保障。

6.天然水域禁捕（退捕）专项经费：长江流域禁捕专项工作经费。

7.消费者权益保护及12315维权经费：为保护消费者权益资料印发、宣传等费用。

8.依法治县专项经费：为保障依法治县而聘请法律顾问的费用。

9.知识产权专项经费：为加强知识产权强县，助力县域经济发展专项保障经费。

10.执法制服购置专项经费：按国家相关文件要求规范执法行为，统一制定执法制服等支出。

11.行政执法装备购置经费：严格执法行为，依法执法办案而配备的执法装备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。