中共青神县委机构编制委员会办公室关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的说明

十、名词解释

附件：青神县委编办2022年部门预算公开表

中共青神县委机构编制委员会办公室

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共青神县委机构编制委员会办公室职能简介

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理及党政机关网站开办审核和资格复核工作。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。加强行政管理体制改革的调查研究、机构编制信息宣传、建立机构编制评估考核机制。加强对机构编制违法违纪行为的查处。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）中共青神县委机构编制委员会办公室2022年重点工作

1.着力构建乡镇（街道）治理格局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以块为主、条块协同、统筹联动”导向，在乡镇进步一深化“综合执法片区化、派驻机构属地化、机构运行平台化”三项行动，在街道大力实施“力量下沉、街联县动、平台增效”三项行动，不断优化完善治理体制机制，形成“块统条推”的基层治理新格局，有效提升乡镇（街道）治理规范化、专业化、科学化。

2.创新推进两项改革后半篇文章“三化”。围绕两个片区打造示范创建点，做实乡镇（街道）综合行政执法体系化、派驻机构属地化、内部机构“平台化”运行工作。

3.严格规范开发区管理机构。按照省委、市委编委规范开发区管理机构要求，完成全县开发区内设机构、领导职数等规范工作。

4.深入推进事业单位改革。对全县“小散弱”事业单位基本情况开展摸底调研，做好事业单位“明白账”，并严格按照省市部署深入推进事业单位改革。

5.深入谋划应急管理领域综合行政执法改革。按照中央、省委、市委关于应急领域综合行政执法改革部署要求，稳妥有序推进应急管理领域综合行政执法改革。提前锁定应急领域综合行政执法队伍人员编制，做好改革前期工作。结合实际，制定我县深化应急领域综合行政执法改革实施方案，明确整合机构和划转范围，严格按照执法机构和人员划转认定标准和程序，有序整合综合行政执法队伍。

二、部门预算单位构成

中共青神县委机构编制委员会办公室经编委核定，编制数16名（其中行政编制7人，事业编制9人）。现有在职人员14人（其中公务员6人，事业人员8人），退休人员1人，在职和离退休人员共计15人。下属事业单位1个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共青神县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青神县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算202.11万元,比2021年收支预算总数减少9.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年收入预算为202.11万元，其中一般公共预算拨款收入162.11万元，占80.21%，政府性基金预算拨款收入40万元，占19.79%。

（二）支出预算

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年支出预算202.11万元，其中：基本支出162.11万元，占80.21%，项目支出40万元，19.79占%。

四、财政拨款收支情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为202.11万元比2021年财政拨款收支总预算减少9.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入162.11万元,政府性基金预算拨款收入40万元；支出包括：一般公共服务支出1.21万元，社会保障和就业支出135.61万元，卫生健康支出9.31万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出15.98万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款收入162.11万元，比2021年减少9.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1.21万元，占0.75%；社会保障和就业支出135.61万元，占83.65%；卫生健康支出9.31万元，占5.74%；住房保障支出15.98万元，占9.86%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）121.80万元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）0.02万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

3.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）1.2万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）13.30万元，主要用于在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）0.25万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）6.63万元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2.67万元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）15.98万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（099）0.26万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出，如失业保险支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出162.11万元，其中：

人员经费127.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费34.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算安排支出40万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，中共青神县委机构编制委员会办公室运行经费财政拨款预算为34.91万元，比2021年预算减少2.5万元，下降6.68%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，中共青神县委机构编制委员会办公室采购预算0.9万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，中共青神县委机构编制委员会办公室有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

机构编制管理工作经费：按照县委编委安排组织召开编委会，组织专人对被巡察部门巡察机构编制工作，形成巡察报告报县委巡察组，督促问题部门整改；开展事业单位登记管理，事业单位法人信息年度报告公示，公示信息抽查，统一社会信用代码赋码颁证；做好每年月报、季报、年报统计工作和各类专项统计工作，加强统计培训，确保全县统计数据真实准确；做好实名制系统日常维护和数据更新工作；规范党政机关、事业单位和群团网上名称管理工作，保护党政机关、事业单位和群团网上名称权益不受侵犯。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。