青神县中医医院2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县中医医院2023年部门预算公开表

青神县中医医院

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县中医医院职能简介

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。。

（二）青神县中医医院2023年重点工作

1.保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

2.按照医院集团总体部署，促进医院健康持续发展，有效解决群众看病就医问题。

3.加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

4.发挥我院中医药特色优势，稳步推进中医药事业发展。

5.做好医养结合中心及精神病院区建设。

二、部门预算单位构成

青神县中医医院经编委核定，编制人数116人，现有在职人员83人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员83人），退休人员41人，在职和离退休人员共计124人；另有遗属2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.99万元；政府性基金预算拨款收入69.00万元。支出包括：社会保障和就业支出44.41万元、卫生健康支出250.58万元、城乡社区支出69.00万元。

青神县中医医院2023年收支总预算727.98万元,比2022年收支预算总数减少8.68万元，主要原因是由于正常晋级调资、调增社会保险缴费基数，增加基本支出13.43万元；根据工作安排，减少疫情防控专项经费项目支出20万元。

（一）收入预算

青神县中医医院2023年收入预算为363.99万元，其中：一般公共预算拨款收入294.99万元，占81.04%；政府性基金预算拨款收入69.00万元，占18.96%。

（二）支出预算

青神县中医医院2023年支出预算363.99万元，其中：基本支出269.99万元，项目支出94万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县中医医院2023年财政拨款收支总预算为727.98万元，比2022年财政拨款收支总预算减少8.68万元，由于正常晋级调资、调增社会保险缴费基数，增加基本支出13.43万元；根据工作安排，减少疫情防控专项经费项目支出20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入294.99万元；政府性基金预算拨款收入69.00万元。支出包括：社会保障和就业支出44.41万元、卫生健康支出250.58万元、城乡社区支出69.00万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县中医医院2023年一般公共预算拨款收入294.99万元，比2022年减少10.34万元，主要原因是减少疫情防控经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出44.41万元，占12.20%；卫生健康支出250.58万元，占68.84%；城乡社区支出69.00万元，占18.96%。

具体情况为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.61万元，主要用于单位在职人员机关养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.80万元，主要用于单位在职人员职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为231.13万元，主要用于主要用于医院人员工资、日常运转等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.89万元，主要用于医院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.56万元，主要用于医院按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算数为69.00万元，主要用于120接送及院前急救，保障急救患者得到及时救治；预防性从业人员体检，实现从业人员健康证持证，检测率达100%；专项债券项目编制费，对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县中医医院2023年一般公共预算基本支出269.99万元，其中：人员经费260.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、等支出。公用经费9.02万元，主要包括：离退休福利费。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县中医医院2023年政府性基金预算安排收入69.00万元、支出69.00万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县中医医院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县中医医院运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

青神县中医院2023年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县中医医院有救护车2辆。单位价值100万以上大型设备4台。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1单位整体的绩效目标

青神县中医医院编委下达编制116人，实际在职职工83人，（其中事业编制人员77人，工勤人员6人）。设有办公室、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、信息科、院感科、放射科、检验科、药剂科、B超室、住院、门诊等科室。退休人员41人。在职和退休人员合计124人。

2023年主要工作：

（1）保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

（2）按照医院集团总体部署，促进医院健康持续发展，有效解决群众看病就医问题。

（3）加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

（4）发挥我院中医药特色优势，稳步推进中医药事业发展。

（5）做好医养结合中心及精神病院区建设。

2单位项目的绩效目标

（1）120接送及院前急救：保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%。

（2）从业人员预防性体检经费：努力实现从业人员健康证持证，检测率达100%。

（3）实施基药补助县级配套：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

（4）中医专科建设：在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

（5）专项债券项目编制费：对医养结合中心及精神病院区建设项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案论证的选择，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益，形成可研究性报告。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。