青神县融媒体中心关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县融媒体中心2023年部门预算公开表

青神县融媒体中心

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县融媒体中心职能简介

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）青神县融媒体中心2023年重点工作

2023年，中心将继续按照围绕中心服务大局，讲好青神故事，传播青神好声音为目标，聚焦主流媒体、网络媒体和中心媒体，按照“1334”（即建强一个核心、瞄准“三大媒体平台”全面发力、做实“三个维度”、实现四个目标）工作思路，持续抓好各项工作。

二、部门预算单位构成

青神县融媒体中心经编委核定，编制人数35人（其中行政编制0人，事业编制35人）。现有在职人员33人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员34人），退休人员3人，临聘人员2人，在职、临聘和离退休人员共计39人。另有遗属1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入634.93万元；政府性基金预算拨款收入323.06万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县融媒体中心2023年收支总预算957.99万元,比2022年收支预算总数减少97.73万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

青神县融媒体中心2022年收入预算为957.99万元，其中：一般公共预算拨款收入634.93万元；占66.28%；政府性基金预算拨款收入323.06万元；占33.72%。

（二）支出预算

青神县融媒体中心2022年支出预算957.99万元，其中：基本支出624.93万元，项目支出333.06万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算为957.99万元，比2022年财政拨款收支总预算减少97.73万元，主要原因是继续压减一般性支出。

预算拨款收入包括一般公共预算拨款收入634.93万元；政府性基金预算拨款收入323.06万元；支出包括：一般公共服务支出1.50万元，文化旅游体育与传媒支出472.80万元，社保保障就业支出63.23万元，卫生健康支出39.16万元，城乡社区支出323.06万元，住房保障支出58.23万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县融媒体中心一般公共预算2023年财政拨款为634.93万元，比2022年一般公共预算财政拨款增加196.51万元，主要原因是工资福利费用增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1.50万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出472.80万元，占74.46%；社保保障就业支出63.23万元，占9.96%；卫生健康支出39.16万元，占6.17%，住房保障支出58.23万元，占9.17%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（项）462.80万元，主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）10万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.50万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.16万元主要用于中心在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.70万元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.97万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项11.19万元，主要用于中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.23万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出624.93万元，其中：人员经费530.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费94.25万元，主要包括：商品和服务支出90.15万元，办公设备购置3.10万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县融媒体中心2023年有政府性基金预算安排的收入和支出323.06万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县融媒体中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县融媒体中心运行经费财政拨款预算为90.15万元，比2022年预算增加1.51万元，增加1.70%。主要原因是公用经费的工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，县财政局安排政府采购预算50万元，主要用于采购“青神形象”电视宣传服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县融媒体中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.村村通县级配套资金：按照广播电视的相关要求，做好无线发射台的日常运行维护及管理工作，保障广播电视设备的正常运行、“村村通”项目顺利推进；

2.“青神形象”电视宣传服务资金：为了提升青神整体形象，推动青神发展营造良好舆论氛围，常规性报道青神县经济建设动态、重大政策发布、节点性会节活动；重点围绕中央、省委精神在青神县的生动实践，青神县的成绩、经验、亮点等，策划开展主题报道、系列报道、深度报道，扩大影响力。

3.媒体中心业务用房租赁资金：提升青神对外形象，保障融媒体中心工作开展。

4.融媒体中心平台系统建设工程资金：确保媒体融合功能实现，支撑未来经营发展。

5.融媒体运行专项经费：保障中心日常工作正常运行，完成对《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新与维护、并对新媒进行推广拓展。

6.外宣专项经费资金：按照县委县政府要求，做好我县对外宣传工作；保障外宣工作顺利完成。

7.专用设备购置资金：购置一部分更新换代的采编播设备及软件，保障画面清晰、无色差、制作精良的图像，摄录和编辑设备的升级换代，更好地服务我县重大会节、活动的直播录播，从而进一步完善融媒体系统平台建设，更好地服务群众。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。