青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件:青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县中岩文物风景名胜区服务中心职能简介

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（二）青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年重点工作

1.加强政治理论学习，提高政治站位。

2.加快推进东坡文化建设项目，推动文旅融合发展。

3.全力争创国家AAAA级旅游景区，促进景区旅游品质提档升级。

4.强化景区经营管理，确保景区旅游资源永续利用。

5.协助县委、县政府和主管局推动中岩历史遗留问题解决。

6.做好文物保护和寺庙管理工作，协助文广旅局做好报批文物保护规划和景区控详编制工作完成。

二、部门预算单位构成

青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人。现有在职人员16人（事业人员15人，编内聘用1人）青神县文化广播电视和旅游局下属一级预算单位，二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县中岩文物风景名胜区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。分为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年收支总预算501.76万元,比2022年收支预算总数增加275.86万元，主要原因是增加了人员和增加了项目应急经费和中岩详细规划编制费。

（一）收入预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年收入预算为501.76万元，一般公共预算拨款收入258.96万元，占51.6%，政府性基金预算拨款收入242.8万元，占48.4%。

（二）支出预算

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年支出预算501.76万元，其中：基本支出256.96万元，项目支出244.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年财政拨款收支总预算为501.76万元，一般公共预算拨款收入258.96万元，政府性基金预算拨款收入242.8万元。支出包括：一般公共服务支出0.8万元，社会保障和就业支出27.76万元，医疗卫生与计划生育支出16.47万元，住房保障支出25.54万元，文化旅游体育与传媒支出188.39万元，城乡社区支出242.8万元。

基本支出256.96万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出0.2万元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机关、旅游发展和景区管理等机构为完成特定的旅游工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年一般公共预算拨款收入258.96万元，比2022年增加96.06万元，主要原因是人员经费增加

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0.8万元，占0.31%；社会保险和就业支出27.76万元，占10.72%；卫生健康支出16.47万元，占6.36%；住房保障支出25.54万元，占9.86%，文化旅游体育与传媒支出188.39万元，占72.75%

具体情况为：

1.般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0.8万元，主要用于：主要用于其他中国共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为186.39万元，主要用于中岩文物风景名胜区服务中心单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.09万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.67万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，工伤、失业等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.76万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.70万元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.54万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年一般公共预算基本支出256.96万元，其中：人员经费214.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42.05万元，主要包括：办公费2万元，电费0.4万元。邮电费0.6万元，差旅费10.4万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，接待费0.29万元，劳务费2.2万元，工会经费5.28万元，福利费4.87万元，其他商品服务支出12万元，其他交通费用2.1万元，工资福利支出1.61万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年安排政府性基金预算支出242.8万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县中岩文物风景名胜区服务中心运行经费财政拨款预算为40.44万元，比2022年预算增加3.59万元，上升9.74%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，县中岩文物风景名胜区服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县中岩文物风景名胜区服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.春节安全旅游节庆活动经费：用于保障春节期间一切正常运转。

2.解除中岩景区历史遗留问题法律服务费：彻底解决中岩历史遗留问题。

3.景区管理专项：用于加强中岩景区的保护、确保中岩服务中心工作正常有效运转。

4.景区日常安全维护排危除险经费：用于排危除险，危房危亭的维修维护，安全护栏的维修更换，确保景区文物安全和旅游安全。

5.依法治县专项经费：印制法治宣传单、横幅、宣传栏，面向社会进行金融知识普法宣传。

6.景区森林防火、疫情防控、反恐防暴费：用于因客观原因影响景区收减少造成而造成的相关经费不足。

7.中岩风景名胜区控制性详细规划编制费：用于编制中岩景区详细规划相关经费。

8.中岩景区AAAA级景区创建经费：用于创建中岩景区AAAA国家级景区咨询服务费。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）……

（六）……