青神县公安局关于2023年部门预算编制的说明

青神县公安局

关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局职能简介

（二）青神县公安局2023年重点工作

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局职能简介

主要职能贯彻执行党和国家的公安方针政策、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十八大重要精神为主线，进一步凝聚警心。纯洁队伍，抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定，是加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

（二）青神县公安局2023年重点工作

1.聚焦思想政治创先争优，筑牢对党忠诚的政治灵魂。

2.聚焦主责主业创先争优，树牢人民公安为人民的初心使命。

3、坚持底线思维，防风险稳定，

4、坚持系统思维，抓重点促全局。

5、坚持辩证思维，练精兵强队伍。

二、部门预算单位构成

青神县公安局单位经编委核定，编制人数159人，其中行政编制147人，事业编制12人、辅警编制123人。青神县公安局单位下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入7073.55万元，政府性基金预算收入1546万元，共计8619.55万元。请部门根据实际情况描述）；支出包括：一般公共服务支出18.1万元、公共安全支出5926.61万元、社会保障和就业支出314.82万元、卫生健康支出218.52万元、城乡社区支出1546万元、农林水支出2万元、住房保障支出593.5万元。青神县公安局2022年收支总预算8619.55万元,比2022年收支预算总数增加3164.99万元（一般公共预算增加3505.2万元、政府性基金增加231万元、减少上年结转571.2万元）主要原因是由于工资福利上调、辅警经费上涨，增加辅警经费98.4万元；警务助理和禁毒专职专项经费272万元，禁毒专项经费提高至85万元、追加禁毒专职社工经费60万元、增加采购执法办案管理系统经费95万元、追加禁毒工作经费100万元。

（一）收入预算

青神县公安局2023年收入预算为8619.55万元，其中：一般公共预算拨款收入7073.55万元，占82%；政府性基金预算收入1546万元，占18%。）

（二）支出预算

青神县公安局2023年支出预算8619.55万元，其中：基本支出7073.55万元，项目支出1546万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公安局2023年财政拨款收支总预算为17239.1万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6329.98万元，（一般公共预算增加3505.2万元、政府性基金增加231万元、减少上年结转571.2万元）主要原因是由于工资福利上调、辅警经费上涨，增加辅警经费98.4万元；警务助理和禁毒专职专项经费272万元，禁毒专项经费提高至85万元、追加禁毒专职社工经费60万元、增加采购执法办案管理系统经费95万元、追加禁毒工作经费100万元。

一般公共预算拨款收入7073.55万元，政府性基金拨款收入1546万元。支出包括：一般公共服务支出18.1万元、公共安全支出5926.61万元、社会保障和就业支出314.82万元、卫生健康支出218.52万元、城乡社区支出1546万元、住房保障支出593.5万元、农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公安局2023年一般公共预算拨款收入7073.55万元，比2022年增加3505.2万元，主要原因是人员增加，及增资。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出7073.55万元。行政运行4910.91万元占69%、住房公积金593.5万元占8%；其他公安支出915.7万元占11%；其他共产党事务支出18.1万元占1%；公务员医疗补助73.66万元占1%；行政单位医疗,144.85万元占2%；其他社会保障和就业支出5.79万元占1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出309.02万元占4%；其他水利支出2万元占1%；其他国家安全支出15万元占1%；其他公共安全支出85万元占1%。

具体情况为：

1.204（类）02（款）01（项）2023年预算数为4910.91万元，主要用于：行政运行。

2.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为593.5万元，主要用于：住房公积金。

3.204（类）02（款）99（项）2023年预算数为915.7万元，主要用于：其他公安支出。

4.201（类）36（款）99（项）2023年预算数为18.1万元，主要用于：其他共产党支出。

5.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为73.66万元，主要用于：公务员医疗补助。

6.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为144.85万元，主要用于：行政单位医疗。

7.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为5.79万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为309.02万元，主要用于：机关事业。

9.213（类）03（款）99（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他水利支出。

10.204（类）03（款）99（项）2023年预算数15万元，主要用于：其他国家安全支出。

11.204（类）99（款）99（项）2023年预算数为85万元，主要用于：其他公共安全支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公安局2023年一般公共预算基本支出6916.85万元。

1.人员经费6224.49万元，主要包括：对个人和家庭的补助12.05万元，工资福利支出6211.82万元。

2.公用经费692.36万元，主要包括：办公费40万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，水费5万元，电费40万元，邮电费40万元，差旅费20万元，维修（护）费20万元，租赁费5万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费35万元，委托业务费3万元，工会经费32.23万元，福利费67.53万元，住房公积金（行政）45万元，公务用车运行维护费45万元，公务交通补贴115.49万元，其他商品和服务支出124.5万元，党组织活动经费18.1万元，办公设备购置30万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公安局2023年政府性基金预算支出1546万元，一般公共预算项目支出156.7万元。只要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公安局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县公安局运行经费财政拨款预算为617.35万元，比2022年预算增加81.65万元，增加15%。人员增加造成运行经费增加。（请单位根据自身情况据实描述）。

（二）政府采购情况

2023年，县财政及安排政府采购预算30万元，只要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县公安局有公务用车26辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。

1.详细描述单位整体的绩效目标（详情见附表14）

2.详细描述单位所有项目的绩效目标（详情见附表13）

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。