青神县疾控中心关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

1、青神县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表

2、青神县疾病预防控制中心2023年“三公经费”预算说明

青神县疾控中心

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县疾控中心职能简介

青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

（二）青神县疾控中心2023年重点工作

一是突发公共卫生事件应急处置及应急物资的储备;二是疾病防控知识宣传；三是传染病疫情监测报告管理；四是开展艾滋病和性病、结核病、血吸虫病、手足口病、狂犬病等重点疾病预防与控制；五是免疫规划；六是碘缺乏病、疟疾地方病防治；七是高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记报告、全民健康生活方式运动等慢性病管理；八是学校食堂餐饮具、生活饮用水水质、医疗机构消毒效果、托幼机构消毒、职业危害因素等卫生监测与卫生检验以及人群合理膳食指导。

二、部门预算单位构成

青神县疾控中心经编委核定，编制人数34人，其中行政编制0人，事业编制34人。下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县疾控中心2023年收支总预算855.27万元,比2022年收支预算总数增加158.15万元，（增加58.15万元，主要原因是人员经费增加；增加项目支出100万元，主要原因是根据工作安排，支付2022年免费核酸检测余款）。

（一）收入预算

青神县疾控中心2023年收入预算为855.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县疾控中心2023年支出预算855.272万元，其中：基本支出639.87万元，项目支出215.40万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县疾控中心2023年财政拨款收支总预算为855.27万元。比2022年财政拨款收支总预算增加158.15万元。主要原因：（增加58.15万元，主要原因是人员经费增加；增加项目支出100万元，主要原因是根据工作安排，支付2022年免费核酸检测余款）。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1.30万元，社保保障就业支出64.71万元，卫生健康支出730.51万元，住房保障支出58.75万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县疾控中心2023年一般公共预算拨款收入855.27万元，比2022年增加158.15万元，主要原因：（增加58.15万元，主要原因是人员经费增加；增加项目支出100万元，主要原因是根据工作安排，支付2022年免费核酸检测余款）。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1.30万元，占0.15%；社保保障就业支出64.71万元，占7.57%；卫生健康支出730.51万元，占85.41%；住房保障支出58.75万元，占6.87%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出，其他共产党事务支出1.30万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出，行政事业单位养老保险58.49万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出6.22万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤，失业保险等。

（四）卫生健康支出，疾病预防控制机构支出474.36万元，主要用于疾控中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出，卫生监督机构2.40万元，主要用于驻村第一书记工作经费。

（六）卫生健康支出，基本公共卫生服务200万元，主要用于疫情防控和免费核酸检测支出。

（七）卫生健康支出，重大公共卫生服务3万元，主要用于艾滋病，结核病等重大传染病防治支出。

（八）卫生健康支出，突发公共卫生事件应急处理10万元，主要用于突发公共卫生事件前的物资储备和突发事件时的应急处理支出。

（九）行政事业单位医疗，事业单位医疗27.42万元，主要用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）行政事业单位医疗，公务员医疗补助13.33万元，主要用于疾控中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出，住房公积金58.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县疾控中心2023年一般公共预算基本支出639.87万元，其中：人员经费535.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费104.02万元，主要包括：办公费0.6万元，水费0.13万元，电费2.60万元，邮电费1.20万元，物业管理费0.65万元，差旅费12.00万元，维修费0.80万元，公务接待费1.94万元，工会经费11.95万元，福利费14.52万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出45.63万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县疾控中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县疾控中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县疾控中心运行经费财政拨款预算为104.12万元，比2022年预算增加5.96万元，增加6.07%。主要因新增人员，运行经费增加

（二）政府采购情况

2023年，疾控中心安排政府采购预算7.81万元，用于购买车辆运行用汽油4.01万元，车辆运行交强险1.8万元，车辆运行维修和保养费2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县疾控中心有特种用车4辆。单位价值100万以上大型设备1台。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.艾滋病防治项目资金：艾滋病发现率达到90%。

2.结核病配套资金：结核病发现治疗率大于等于90%

3.核酸检测专项资金：保障特定人群新冠肺炎核酸检测全覆盖。

4.突发公共卫生事件应急处理资金：保障突发公共卫生事件应急处理100%

5.助村第一书记工作补助资金：对口帮扶地区人均纯收入增长。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。