青神县残疾人联合会关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县残疾人联合会2023年部门预算公开表

青神县残疾人联合会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县残联职能简介

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委县政府交办的其他工作。

（二）青神县残联 2023年重点工作

1.统筹做好涉残民生工程；

2.做好残疾人康复工作；

3.做好残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；

4.做好残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；

5.做好残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。

6.完成县委县政府交办的各项工作任务

二、部门预算单位构成

县残联经编委核定，编制人数12人，其中行政编制6人，事业编制2人，临聘人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算和政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。青神县残联2023年收支总预算812.52万元,比2022年收支预算总数增加150.45万元，主要原因是新增残疾人医保代缴、意外伤害保险、和残疾人托养等刚性项目支出150.45多万元。

（一）收入预算

2023年青神县残联收入预算总额为812.52万元，其中：一般公共预算拨款收入549.72万元，政府性基金预算拨款收入262.80万元。

（二）支出预算

青神县残联2023年支出预算812.52万元，其中：基本支出149.72万元，项目支出662.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县残联2023年财政拨款收支总预算为812.52万元比2022年财政拨款收支总预算增加150.45万元，主要原因是根据工作安排，新增残疾人医保代缴、意外伤害保险、和残疾人托养等项目支出150.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入549.72万元，政府性基金262.8万元。支出包括：社会保障和就业支出538.59万元，城乡社区支出262.8万元，住房保障支出11.13万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县残联2023年一般公共预算拨款收入549.72万元，比2022年减少85.56万元，这是按照县财政资金分配的要求。

（二）一般公共预算当年支出情况

行政运行费66.93万元，占13%，一般行政管理事务71.66万元，占13%，其他残疾人事业支出385万元，占70%，住房公积金金11.13万元，占17%；残疾人就业15万，占4%。

具体情况为：

1.208（类）11（款）01（项）2023年预算数为66.93万元，主要用于：行政运行。

2. 208（类）11（款）02（项）2023年预算数为71.66万元，主要用于：一般行政管理事务。

3. 208（类）11（款）99（项）2023年预算数为385万元，主要用于：为残疾人购买各类保险等其他残疾人事业支出。

4. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为11.13万元，主要用于：住房公积金。

5. 208（类）11（款）05（项）2023年预算数为15万元，主要用于：残疾人就业。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县残联 2023年一般公共预算基本支出149.72万元，其中：人员经费136.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费13.5万元，主要包括：水费0.1万元，电费0.9万元，邮电费2.1万元，差旅费6.5万元，公务接待费0.53万元，其他商品服务支出3.37万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县残联2023年政府性基金预算安排的收入262.8万元，支出262.8万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县残联2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县残联运行经费财政拨款预算为66.93万元，比2022年预算增加3.01万元，增加4.7%。主要原因是五险缴费比例增加等。

（二）政府采购情况

县残联2023年安排政府采购预算75万元，主要用于采购残疾人托养服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县残联有公务用2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

按照“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.残疾人教育、就业和扶贫资金：保障残疾人教育就业扶贫和“智慧量服”项目顺利推进；

2.残疾人康复项目资金：确保残疾人康复项目顺利推进；

3.残疾人无障碍改造经费：确保2022年残疾人无障碍改造项目完成

4. 残疾人组织建设经费：确保乡镇残疾人专职干事和村残疾人专职委员等人员经费；

5、其他残疾人事业费：保障各类残疾人事业全年正常运转；

6、阳光家园运行费：保障残疾人日间照料、居家托养以及残疾人寄宿制托养工作任务顺利完成。

7、残疾人保险：确保重度残疾人基本医疗保险代缴全覆盖，保障为残疾人购买意外伤害保险全覆盖。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。