中共青神县委宣传部关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

中共青神县委宣传部2023年部门预算公开表

中共青神县委宣传部关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县委宣传部基本职能。

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

1、拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设 ，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2、负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

3、统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

5、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6、统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全

县重大问题宣传口径。

7、统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8、统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9、统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

10、贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

11、负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12、受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

13、归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

14、承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

16、完成县委交办的其他工作任务。

（二）青神县委宣传部2023年重点工作

一是深化理论武装。探索创新基层学习宣讲方法，总结党史学习教育经验做法，探索长效学习机制。二是掌握意识形态工作主动权。坚持排查研判和监控管控，常态开展网络安全宣传教育。三是创新新闻宣传。建立健全新闻宣传机制体系。统筹开展年度青神城市宣传季活动。四是推进精神文明建设。深化新时代文明实践中心、所（站）建设，打造志愿服务特色品牌。五是传承发展地域文化。实施传承发展地域文化“五大行动”。加强乡村文化振兴样板村镇建设。

二、部门预算单位构成

中共 青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，机关工勤1人，事业编制23人,事业工勤编制1人）。现有在职人员27人（其中公务员8人，参公人员4人，机关工勤1人，事业人员14人），退休人员7人，在职和离、退休人员共计34人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年中共青神县委宣传部收入预算总额为1567.04万元，其中：一般公共预算拨款收入497.92万元，政府性基金预算拨款收入993.7万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转75.42万元。支出包括：一般公共服务支出368万元、文化旅游体育与传媒支出75.42万、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出33.12万元、城乡社区支出993.7万元、住房保障支出47.56万元。中共青神县委宣传部2023年收支总预算1567.04万元，扣除上年结转75.42万元，比2022年收支预算总数增加191.77万元。主要原因是由于人员增加，增加基本支出224.88万元；根据工作安排，项目支出减少33.11万元。

（一）收入预算

中共青神县委宣传部 2023年收入预算为1567.04万元，其中：一般公共预算拨款收入497.92万元，占31.77%；政府性基金预算拨款收入993.7万元，占63.41%；国有资本经营预算拨款收入0万元；上年结转75.42万元，占4.82%。

（二）支出预算

中共青神县委宣传部2023年支出预算1567.04万元，其中：基本支出495.92万元，项目支出1071.12万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共青神县委宣传部2023年财政拨款收支总预算为1567.04万元，扣除上年结转75.42万元，比2022年收支预算总数增加191.77万元。主要原因是由于人员增加，增加基本支出224.88万元；根据工作安排，项目支出减少33.11万元。

收入预算总额为1567.04万元，其中：一般公共预算拨款收入497.92万元，政府性基金预算拨款收入993.7万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转75.42万元。支出包括：一般公共服务支出368万元、文化旅游体育与传媒支出75.42万元、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出33.12万元、城乡社区支出993.7万元、住房保障支出47.56万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共青神县委宣传部2023年一般公共预算拨款收入497.92万元，比2022年增加66.27万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出368万元，占23.48%；文化旅游体育与传媒支出75.42万元，占4.81%；社会保障和就业支出49.23万元，占3.14%；卫生健康支出33.12万元，占2.11%；城乡社区支出993.7万元，占63.41%；住房保障支出47.56万元，占3.05%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为363.3万元，主要用于宣传部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为2.7万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为68.62万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.71万元，主要用于部机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.76万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.76万元主要用于机关在职人员工伤保险、失业保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.1万元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.02万元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共青神县委宣传部2023年一般公共预算基本支出495.92万元，其中：人员经费407.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费88.18万元，主要包括：办公费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

中共青神县委宣传部2023年安排政府性基金预算收入和支出993.7万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共青神县委宣传部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，中共青神县委宣传部运行经费财政拨款预算为88.18万元，比2022年预算增加30.57万元，上升34.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共青神县委宣传部安排政府采购预算80万元，主要用于《区观.青神》的媒体合作费用、采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，中共青神县委宣传部有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、单位整体绩效目标：

一是保障宣传部及下属事业单位机构正常运转和日常工作的正常开展。二是保障指导全县政治思想、理论学习、理论宣传、理论研究、党报党刊征订工作；保障新闻宣传，引导社会舆论的指导、协调工作；保障文化文艺工作以及其他宣传事业发展等相关工作的开展。

2、单位所有项目的绩效目标：

（1）《宣传及舆情专项经费》：用于通过借助广告和媒体的传播力和影响力，通过网络舆情监测，进一步强化青神城市形象的宣传和推广所需的经费支出。

（2）《意识形态专项经费》：用于保障意识形态工作开展经费支出。

（3）《理论社科经费》：用于党委（党组）理论学习中心组（含县委理论学习中心组）学习会、专题学习会，社科课题立结项研究、调研、组织社科协会学习、全县科普知识宣传、社科知识下乡、社科活动开展，社科基地建设等支出。

（4）《党报党刊征订费》：用于2023年度党报党刊征订，保障县财政统筹范围内的各单位如数完成市下达的党报党刊征订任务。

（5）《城市形象提升行动专项经费》：用于围绕我县城市形象的包装、策划、营销、推广及提升等系列活动支出。

（6）《文明城市创建经费》：用于做好青神城市创文氛围营造、实地点位打造，外出考察学习先进经验，开展创文主题活动，志愿服务活动，道德模范、身边好人评选活动，建设新时代文明实践中心、所、站。

（7）《区县观察·青神》：用于与《眉山日报》这一面向国内公开发行媒体合办 《区县观察·青神》版面支出，进一步宣传青神，展示青神形象，提升青神的知名度和美誉度。

（8）《未成年人思想道德建设专项经费》：用于广泛开展未成年人主题教育实践活动支出，围绕立德树人根本任务，推进未成年人思想道德建设。

（9）《依法治县专项经费》：通过加强学习要求，加大对内对外宣传、开展网络安全教育，统筹开展法治示范创建活动等，使大家学法守法意识不断提高。

（10）《河长制专项经费》：用于加强高台镇粤江河的管理和保护工作经费，确保粤江河水质达标，推进生态文明建设。

（11）《原青神县电影公司运行经费》：用于及时发放原电影公司退休人员津补贴补、解决原电影公司遗留问题，促进社会稳定。。

（12）《文联及协会专项经费》：用于出版书籍和举办展览、交流研讨等活动支出，繁荣发展青神文学艺术事业，提升青神县人民日益增长的精神文化生活需求。

（13）《办公场场所运行维护费用》：用于宣传部职工的办公场所租赁费，改善职工的正常办公环境。

（14）《国防教育经费》：增强青神人民国防意识，提升国防素质。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。